一、項目基本情況
(一)績效目標(biāo)情況。
2020年度我社安排“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”等4個財政撥款項目。計劃完成《綿陽日報》5萬份、《綿陽晚報》2.3萬份的印刷發(fā)行出版任務(wù);完成《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》平臺1600條的信息發(fā)布任務(wù); 其中融媒體大數(shù)據(jù)中心項目為2020年10月啟動的跨年度項目，待完成項目建設(shè)后，融媒體大數(shù)據(jù)中心充分發(fā)揮傳統(tǒng)媒體內(nèi)容優(yōu)勢和新興技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)傳統(tǒng)媒體與新興媒體在內(nèi)容、渠道、平臺、經(jīng)營、管理全面打通，建立健全以新興媒體為引領(lǐng)的現(xiàn)代立體傳播體系。
(二)資金安排情況。
2020年度我社通過市本級財政一般公共預(yù)算安排項目支出960萬元，其中“報紙印刷”項目450萬元、“報紙發(fā)行”項目250萬元、“《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費”項目60萬元、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”項目200萬元，年初項目預(yù)算資金年度內(nèi)全部按月均衡到位。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進度情況分析。
我社嚴(yán)格執(zhí)行項目預(yù)算資金管理相關(guān)規(guī)定，年度內(nèi)均按月、按項目執(zhí)行進度、按經(jīng)濟合同約定均衡支付，資金全部由財政國庫直接支付或授權(quán)支付。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。
2020年度完成“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“綿陽政事”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”等4個預(yù)算項目支出，項目全年預(yù)算數(shù)1385萬元，其中財政一般公共預(yù)算資金安排960萬元、其他資金安排425萬元，項目全年執(zhí)行數(shù)為1075萬元，完成年初預(yù)算的78%。其中財政撥款項目執(zhí)行數(shù)為100%，其他資金執(zhí)行數(shù)為27%。“融媒體大數(shù)據(jù)中心”為2020年10月啟動的跨年度項目。
(三)績效指標(biāo)完成情況分析。
1、報紙印刷項目年初預(yù)算數(shù)705.00萬元，其中財政撥款預(yù)算數(shù)450.00萬元、其他資金預(yù)算數(shù)255.00萬元，年末執(zhí)行數(shù)為508.00萬元，其中財政撥款執(zhí)行數(shù)450.00萬元，其他資金執(zhí)行數(shù)58萬元，完成年初預(yù)算的72%。通過項目實施，保障本部門高質(zhì)量地完成報紙印刷任務(wù)，圓滿完成市委、市政府下達的各項宣傳任務(wù)，為加快建設(shè)中國科技城、西部現(xiàn)代化強市和成渝雙城經(jīng)濟圈副中心城市營造了良好的輿論氛圍。
項目完成指標(biāo)：截止2020年12月31日保質(zhì)保量按時完成了《綿陽日報》2020年全年5.2萬份3108萬對開張印刷出版數(shù)量。
社會效益指標(biāo)：完成市委、市政府下達的各項宣傳任務(wù)，為綿陽社會經(jīng)濟發(fā)展提供輿論支撐。
可持續(xù)影響指標(biāo)：為市委、市政府將重大決策和各項工作部署落到實處，為推動各地各部門完成年度的各項目標(biāo)任務(wù)營造良好的輿論氛圍。且報紙可永久查閱。
滿意度指標(biāo)：讀者滿意≥98%。
2、報紙發(fā)行項目年初預(yù)算數(shù)420.00萬元，其中財政撥款預(yù)算數(shù)250.00萬元、其他資金預(yù)算數(shù)170.00萬元，年末執(zhí)行數(shù)為307.00萬元，其中財政撥款執(zhí)行數(shù)250.00萬元，其他資金執(zhí)行數(shù)57萬元，完成年初預(yù)算的73%。通過項目實施，保障本部門完成全年報紙發(fā)行任務(wù)，保證黨委、政府的聲音得到及時有力傳遞。
項目完成指標(biāo)：截止2020年12月31日保質(zhì)保量按時完成了《綿陽日報》2020年5.1萬份的報紙發(fā)行任務(wù)。
社會效益指標(biāo)：保障報紙按時按質(zhì)出版發(fā)行，完成市委、市政府下達的各項宣傳任務(wù)，保證黨和政府的聲音得到有力的傳遞。
可持續(xù)影響指標(biāo)：充分發(fā)揮報紙輿論引導(dǎo)作用，為市委、市政府將重大決策和各項工作部署落到實處，推動各地各部門完成年度的各項目標(biāo)任務(wù)營造良好的輿論氛圍。且報紙可永久查閱。
滿意度指標(biāo)：讀者滿意≥98%。
3、《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費項目年初財政撥款預(yù)算數(shù)60.00萬元，執(zhí)行數(shù)為60.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。通過項目實施，完成報道發(fā)布市委、市政府重大會議、重大活動信息;市政府重要文件政策及解讀;全市重要工作、重點項目推進情況;市政府部門(單位)出臺的、政府信息公開關(guān)系民生的重大事項;縣市區(qū)重要新聞;重大突發(fā)事件信息發(fā)布;群眾關(guān)心關(guān)注熱點、重大民生問題回應(yīng);政務(wù)微信微博中開設(shè)重要時政、市內(nèi)要聞、政策解讀、新聞發(fā)布會、重點關(guān)注等欄目，底部菜單設(shè)置“重要會議”“權(quán)威發(fā)布”“我愛綿陽”三個信息集成板塊，全年發(fā)布更新信息達到了6510條。所發(fā)布的信息都應(yīng)運用數(shù)字化、圖標(biāo)圖解、音頻視頻等形式進行發(fā)布。
項目完成指標(biāo)：截止2020年12月31日完成2020年采寫、編發(fā)稿件(文、圖、音視頻)6510條。
社會效益指標(biāo):對宣傳市委、市政府中心工作、群眾關(guān)心政策、法規(guī)有促進作用,更加突出政務(wù)公開平臺屬性，凸顯重要政務(wù)信息發(fā)布;遵循新媒體傳播特性，適應(yīng)了新時代發(fā)展需要。
可持續(xù)影響指標(biāo)：得到了上級部門、人民群眾高度滿意及認(rèn)可，整體上已經(jīng)形成了一套比較成熟的模式，有效促進宣傳工作的開展，發(fā)揮輿論引導(dǎo)作用，推動綿陽加快發(fā)展。
滿意度指標(biāo)：讀者滿意≥98%。
4、融媒體大數(shù)據(jù)中心項目為2020年10月啟動的跨年度項目，2020年財政撥款預(yù)算數(shù)200.00萬元，執(zhí)行數(shù)為200.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
我社申報的報紙印刷和報紙發(fā)行項目分別完成年初預(yù)算的72%和73%，偏離績效目標(biāo)的主要原因為我社因內(nèi)部業(yè)務(wù)發(fā)展需要將《綿陽晚報》報紙印刷和發(fā)行項目調(diào)整至所屬公司核算。2021年預(yù)算已改進上述績效目標(biāo)偏離問題。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
2020年我社對“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費”等項目進行了績效自評，將評價結(jié)果應(yīng)用到次年的項目預(yù)算申報及項目績效管理中，從運行成本、管理效率等方面，衡量報社核心項目的實施效果。并按規(guī)定時限在門戶網(wǎng)站及時公開了項目支出績效自評報告。
五、其他需要說明的問題
無
點擊下載——附：項目績效目標(biāo)自評表
綿陽日報社
2021年4月15日
