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公開時間：2021年9月27日
第一部分 部門(單位)概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 8
第二部分 部門(單位)決算情況說明 9
一、收入支出決算總體情況說明 9
二、收入決算情況說明 9
三、支出決算情況說明 9
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 10
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 11
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明 11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 12
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 12
第三部分 名詞解釋 22
第四部分 附件 25
附件1 25
附件2 31
第五部分 附表 36
一、收入支出決算總表 36
二、收入決算表 36
三、支出決算表 36
四、財政撥款收入支出決算總表 36
五、財政撥款支出決算明細(xì)表 36
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 36
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 36
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 36
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表 36
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 36
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 36
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 36
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 36
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 36
第一部分 部門(單位)概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。堅持政治家辦報原則，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳綿陽市委、市政府的重大決策、重要部署，為綿陽經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供輿論支持、進(jìn)行宣傳引導(dǎo)。主要負(fù)責(zé)編輯出版《綿陽日報》、《綿陽晚報》;主辦多個新媒體平臺，其中包括中國綿陽新聞網(wǎng)、《綿陽觀察》手機(jī)新聞客戶端、綿陽日報社官方微信與微博、綿陽日報社戶外電子閱報欄、綿陽黨政手機(jī)參考報等。
(二)2020年重點(diǎn)工作完成情況。
(1)提高政治站位，堅定不移推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心。
一是始終把政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，及時跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要指示批示、重要文章、重要講話精神。
二是堅持把學(xué)習(xí)《習(xí)近平談治國理政》第三卷作為理論學(xué)習(xí)的重中之重，通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)、研討交流，以及邀請專家、學(xué)者和行業(yè)領(lǐng)軍人物進(jìn)行專題輔導(dǎo)，進(jìn)一步提升黨員干部職工的思想水平和業(yè)務(wù)能力。
三是及時傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央和省委市委重要會議、重要文件精神，研究部署貫徹落實(shí)措施，確保黨中央和省委、市委各項(xiàng)決策部署在報社落地生根。
(2)牢記黨媒職責(zé)，扎實(shí)做好新聞宣傳報道。
一是年初新冠疫情發(fā)生后，報社勇?lián)h媒職責(zé)，第一時間組織采編人員全力以赴奮戰(zhàn)疫情防控宣傳一線，全年各媒體刊發(fā)相關(guān)宣傳報道5100余篇次，形成防控疫情的立體報道格局，為我市統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項(xiàng)工作，堅決打贏“兩場硬仗”，奮力奪取雙勝利營造了良好輿論氛圍。
二是報社主要媒體平臺全年共轉(zhuǎn)發(fā)人民日報、新華社、四川日報重要時政報道3800余篇(次)，全年完成市委市政府重要會議、重大活動的宣傳報道1300余篇次，形成了融媒宣傳強(qiáng)勢。
三是圍繞重要工作、重大主題精心組織策劃，強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，實(shí)施一系列重點(diǎn)工作報道、重大主題報道。全年各媒體推出重點(diǎn)專欄專題報道480余組，刊發(fā)重點(diǎn)專欄宣傳稿件6300余篇次。
(3)加強(qiáng)對外宣傳，講好“綿陽故事”。
一是以增強(qiáng)“四力”為主線，激勵編采人員深入基層一線，采擷“活魚鮮菜”，深挖感人事跡，創(chuàng)作精品佳作，加大外宣力度，講好綿陽故事。在年度好新聞評選中，日報、晚報、綿新網(wǎng)共獲市級、省級及其以上新聞獎75 件(次)119項(xiàng)(次)，獲獎檔次和數(shù)量總體保持上年水平，城市黨報新聞獎取得近年最好成績。
二是加強(qiáng)報網(wǎng)端微等各媒體平臺對外對上推送宣傳綿陽信息，成立學(xué)習(xí)強(qiáng)國供稿站，安排專人負(fù)責(zé)向《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》平臺編稿供稿，學(xué)習(xí)強(qiáng)國平臺發(fā)布稿件和視頻共計1800條，其中，26件作品被學(xué)習(xí)強(qiáng)國全國平臺選用。報社編采人員在《人民日報》《中國日報》《四川日報》等國家、省級報刊和新華社、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、澎湃號等網(wǎng)絡(luò)平臺及客戶端共發(fā)布宣傳綿陽重點(diǎn)稿件119篇，其中，3篇稿件被《人民日報》刊用。
(4)推動融合發(fā)展，構(gòu)建新型主流媒體。
一是制定《綿陽日報社融媒體中心2020運(yùn)行方案》，以融媒體中心為平臺，繼續(xù)推進(jìn)綿新網(wǎng)編委會與日報編委會一體化運(yùn)行，“快速反應(yīng)、安全高效、多元傳播、移動優(yōu)先”的現(xiàn)代融媒內(nèi)容生產(chǎn)體系建設(shè)加速推進(jìn)。以項(xiàng)目工作室建設(shè)為抓手，引導(dǎo)采編人員加快轉(zhuǎn)型，積極探索內(nèi)容生產(chǎn)、市場運(yùn)行、用戶變現(xiàn)的新路子。
二是形成了以《綿陽日報》、“綿陽觀察”為龍頭，以《綿陽晚報》、微信、微博、抖音、網(wǎng)站等媒體產(chǎn)品為基石的全媒體傳播矩陣?，F(xiàn)有新聞資訊、政務(wù)服務(wù)、生活服務(wù)三大類新媒體產(chǎn)品30多個，新媒體用戶總量超過360萬，深度融合發(fā)展已步入良性發(fā)展軌道。
(5)深化經(jīng)營改革，促進(jìn)報業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
一是綿新網(wǎng)公司與日報社報業(yè)發(fā)展公司既明確分工又強(qiáng)化合作，在雙方的共同努力下，實(shí)現(xiàn)新媒體經(jīng)營增長，媒體融合經(jīng)營成為報社經(jīng)營工作增長點(diǎn)。
二是積極推進(jìn)項(xiàng)目制，成立微信工作室、短視頻工作室、政務(wù)新媒體工作室。各工作室積極作為，產(chǎn)品打造與媒體經(jīng)營取得雙豐收。綿陽名醫(yī)工作室在疫情防控報道中，深入疫情防控一線，采編了大量來自一線的現(xiàn)場報道，為報社進(jìn)一步推廣項(xiàng)目制樹立了標(biāo)桿，作出了表率。
三是積極承辦各類社會性活動，承接專題片拍攝，畫冊、視頻制作等項(xiàng)目，同時充分利用所屬新媒體產(chǎn)品開展直播帶貨、網(wǎng)上訂報等活動，在激烈的競爭中尋求生存，擴(kuò)大了影響，取得良好社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
(6)以政治建設(shè)為統(tǒng)攬，建強(qiáng)新聞人才隊伍。
一是堅持黨建引領(lǐng)，以黨建促發(fā)展，以黨建推動媒體深度融合發(fā)展，積極構(gòu)建適應(yīng)新媒體傳播格局的組織架構(gòu)和更具效能的運(yùn)行機(jī)制，推動報業(yè)融合發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展。
二是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，履行“一崗雙責(zé)”，完善防控機(jī)制，加強(qiáng)編采、經(jīng)營等重點(diǎn)、敏感崗位的風(fēng)險防控。
三是認(rèn)真落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，強(qiáng)化政治責(zé)任、主體責(zé)任，加強(qiáng)督促指導(dǎo)，管好管住各類平臺陣地，切實(shí)做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。
四是制定人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，加大人才培養(yǎng)力度，提升隊伍綜合素質(zhì)，打造全媒體人才隊伍。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
綿陽日報社無下屬二級單位。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4819.60萬元。與2019年相比，收、支總計各減少243.91萬元，下降4.82%。主要變動原因是《綿陽晚報》發(fā)行收入減少，相應(yīng)的發(fā)行支出減少。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計4819.60萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1129.61萬元，占23.44%;事業(yè)收入3346.82萬元，占69.44%;其他收入343.17萬元，占7.12%。
(注：數(shù)據(jù)來源于財決01表)
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計4209.32萬元，其中：基本支出3079.22萬元，占73.15%;項(xiàng)目支出1130.10萬元，占26.85%。
(注：數(shù)據(jù)來源于財決04表)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計1129.61萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少31.83萬元，下降2.74%。主要變動原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。
(注：除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1129.61萬元，占本年支出合計的23.44%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少31.83萬元，下降2.74%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1129.61萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出1051.36萬元，占93.07%;社會保障和就業(yè)(類)支出77.92萬元，占6.90%;住房保障(類)支出0.33萬元，占0.03*%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1129.61，完成預(yù)算100%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng)): 支出決算為1043.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。行政運(yùn)行(項(xiàng))7.92萬元：完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為77.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))：支出決算為0.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出169.61萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)153.61萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
日常公用經(jīng)費(fèi)16萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出。
(注：數(shù)據(jù)來源于財決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。)
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)無財政撥款支出。
(注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)無財政撥款支出。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年無政府性基金預(yù)算撥款支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，綿陽日報社無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表)
(二)政府采購支出情況
2020年，綿陽日報社政府采購支出總額655.25萬元，其中：政府采購貨物支出49.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出605.61萬元。主要用于融媒體大數(shù)據(jù)中心軟件定制開發(fā)項(xiàng)目。授予中小企業(yè)合同金額655.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.55萬元，占政府采購支出總額的11.68%。
(注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表)
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，綿陽日報社共有車輛8輛，其中：機(jī)要通信用車8輛，單價100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。
(注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)
(四)預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對4個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年部門預(yù)算支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，較好地完成了2020年目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。本部門還自行組織了3個項(xiàng)目支出績效評價，從評價情況來看2020年部門安排的項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，較好的完成了項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)。其中融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目為2020年10月啟動的跨年度項(xiàng)目。
1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“《綿陽政事》、《綿陽發(fā)布》”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“多媒體電子閱報欄二期項(xiàng)目”等5個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
(1)報紙印刷項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)705萬元，執(zhí)行數(shù)為508.24萬元，完成預(yù)算的72.09%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障本部門高質(zhì)量地完成報紙印刷任務(wù)，圓滿完成市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)宣傳任務(wù)，為加快建設(shè)中國科技城、西部現(xiàn)代化強(qiáng)市和成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈副中心城市營造了良好的輿論氛圍。
(2)報紙發(fā)行項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)420萬元，執(zhí)行數(shù)為306.86萬元，完成預(yù)算的73.06%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障本部門完成全年報紙發(fā)行任務(wù)，保證黨委、政府的聲音得到及時有力傳遞。
(3)《綿陽政事》、《綿陽發(fā)布》項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成報道發(fā)布市委、市政府重大會議、重大活動信息;市政府重要文件政策及解讀;全市重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況;市政府部門(單位)出臺的、政府信息公開關(guān)系民生的重大事項(xiàng);縣市區(qū)重要新聞;重大突發(fā)事件信息發(fā)布;群眾關(guān)心關(guān)注熱點(diǎn)、重大民生問題回應(yīng);政務(wù)微信微博中開設(shè)重要時政、市內(nèi)要聞、政策解讀、新聞發(fā)布會、重點(diǎn)關(guān)注等欄目，底部菜單設(shè)置“重要會議”“權(quán)威發(fā)布”“我愛綿陽”三個信息集成板塊，全年發(fā)布更新信息達(dá)到了6510條。所發(fā)布的信息都應(yīng)運(yùn)用數(shù)字化、圖標(biāo)圖解、音頻視頻等形式進(jìn)行發(fā)布。
(4)融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目為2020年10月啟動的跨年度項(xiàng)目，2020年財政撥款預(yù)算數(shù)200.00萬元，執(zhí)行數(shù)為200.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
(5)多媒體電子閱報欄二期項(xiàng)目為上年度項(xiàng)目，本年度支付項(xiàng)目尾款55萬元?！ ?nbsp;
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2020年部門(單位)整體支出績效評價情況開展自評，《綿陽日報社2020年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。
本部門自行組織對“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“綿陽政事”開展了績效評價，《綿陽日報社政策(項(xiàng)目)2020年績效評價報告》見附件(附件2)。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng))：指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))：指反除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項(xiàng)級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)
第四部分 附件
附件1
2020年度綿陽日報社
部門整體支出績效評價報告
一、部門(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
2020年部門機(jī)構(gòu)無變動，按《中共綿陽市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<綿陽日報社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(綿編發(fā)〔2014〕37號)，設(shè)辦公室、總編室、計劃發(fā)展部、黨群工作部、財務(wù)部、人力資源部、外宣部七個中層機(jī)構(gòu)和綿陽日報編輯委員會、綿陽晚報編輯委員會、中國綿陽新聞網(wǎng)編輯委員會。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
堅持政治家辦報原則，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳綿陽市委、市政府的重大決策、重要部署，為綿陽經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供輿論支持、進(jìn)行宣傳引導(dǎo)。主要負(fù)責(zé)編輯出版《綿陽日報》、《綿陽晚報》;主辦多個新媒體平臺，其中包括中國綿陽新聞網(wǎng)、綿陽日報社官方微信與微博、綿陽日報社戶外電子閱報欄、綿陽黨政手機(jī)參考報、《綿陽觀察》手機(jī)客戶端等。
(三)人員概況。
2020年年初在職人員151人，其中在編在職人員26人、社聘在職人員125人;2020年末在職人員153人，其中在編在職人員26人、社聘在職人員127人。年初、年末比，在編在職人員人數(shù)不變，社聘人員增加2人。年末在編退休人員51人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
2020年度財政資金收入1129.61萬元。
(二)部門財政資金支出情況。
2020年度財政資金支出1129.61萬元。
三、部門整體支出績效管理情況
(一)部門預(yù)算管理。
1-1-1.編制完整情況：自評得分3分。在預(yù)算編制上，為提高資金使用效益，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，采取零基預(yù)算方法將所有收入全部納入部門綜合預(yù)算編制管理。
1-1-2.績效目標(biāo)制定情況：自評得分5分。2020年度完成“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“綿陽政事”、“多媒體電子閱報欄二期”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”等5個項(xiàng)目，相關(guān)項(xiàng)目績效目標(biāo)要素編制完整，各項(xiàng)指標(biāo)均細(xì)化量化。
1-1-3.預(yù)算編制準(zhǔn)確性：自評得分8.36分。2020年年初部門預(yù)算編制基本科學(xué)準(zhǔn)確，全年部門預(yù)算項(xiàng)目支出調(diào)劑金額7%，均為年度項(xiàng)目追加預(yù)算。
1-2-1.預(yù)算支出規(guī)范性：自評得分5分。部門嚴(yán)格執(zhí)行財政批復(fù)的年初預(yù)算，全年不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津補(bǔ)貼現(xiàn)象，不存在超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開支費(fèi)用的情況。分配專項(xiàng)資金履行集體決策程序并按程序報批。
1-2-2.預(yù)算支出控制情況：自評得分2分。部門日常公用經(jīng)費(fèi)中的“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”年初預(yù)算與決算偏差度為36%。
1-2-3.預(yù)算支出規(guī)范性：自評得分8.4分。部門不存在年末預(yù)算額度收回情況，存在年度部門預(yù)算調(diào)劑情況。
1-3-1.預(yù)算完成情況：自評得分8.14分。部門預(yù)算項(xiàng)目支出在6月、9月、11月、12月的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分別為34%、55%、66%、80%。
1-3-2.預(yù)算目標(biāo)完成情況：自評得分2.4分。2020年部門申報5個項(xiàng)目(含追加項(xiàng)目1個)，實(shí)際完成項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)2個，其中追加項(xiàng)目“融媒體大數(shù)據(jù)中心”為跨年度項(xiàng)目，“報紙發(fā)行”、“報紙印刷”項(xiàng)目中涉及的《綿陽晚報》發(fā)行、印刷項(xiàng)目因部門深化改革需要，調(diào)整到所屬公司核算。
1-3-3.違規(guī)記錄情況：自評得分2分。依據(jù)上一年度巡視(察)、審計、財政監(jiān)督檢查結(jié)果，在預(yù)算管理、財務(wù)收支等方面不存在違規(guī)違紀(jì)問題。
(二)綜合管理情況。
2-1-1.非稅收入政策執(zhí)行情況：本部門不涉及該項(xiàng)目。
2-1-2.非稅收入解繳情況：本部門不涉及該項(xiàng)目。
2-2-1.政府采購預(yù)算管理情況：自評得分4分。年初部門預(yù)算政府采購預(yù)算編制應(yīng)編盡編，全年不存在無預(yù)算、超預(yù)算采購情況。
2-2-2.政府采購實(shí)施情況：自評得分4分。政府采購事項(xiàng)的方式、程序合規(guī)，不存在執(zhí)行進(jìn)度緩慢情況。
2-3-1.資產(chǎn)配置使用管理情況：自評得分6分。2020年新增資產(chǎn)配置預(yù)算與部門預(yù)算同步編制，在資產(chǎn)交付后及時納入固定資產(chǎn)核算，確保賬賬、賬實(shí)相符。且將新增資產(chǎn)全部納入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)動態(tài)管理。
2-3-2.資產(chǎn)收益核算情況：自評得分2分。部門處置固定資產(chǎn)均按程序報批，處置收益及時足額上交財政，對外投資收益全部納入部門預(yù)算統(tǒng)一核算統(tǒng)一管理。
2-4-1.內(nèi)控制度建設(shè)情況：自評得分5分。部門內(nèi)控制度基本涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”、“收支業(yè)務(wù)”、“政府采購業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“合同”等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并根據(jù)財經(jīng)法規(guī)及實(shí)際工作需要及時更新完善相關(guān)內(nèi)控制度。
2-4-2.內(nèi)控制度執(zhí)行情況：自評得分3分。部門建立了“三重一大”決策制度，并按照分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡等基本措施。
2-5-1.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制執(zhí)行情況：本部門不涉及財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)績效結(jié)果應(yīng)用情況。
3-1-1.信息公開情況：自評得分2分。2020年嚴(yán)格按照信息公開工作的統(tǒng)一安排部署，細(xì)化公開內(nèi)容，按時將部門整體支出績效自評、項(xiàng)目支出績效自評、預(yù)決算等部門信息公開，不斷提高信息公開的質(zhì)量和實(shí)效。
3-2-1.績效結(jié)果整改情況：自評得分4分。2020年根據(jù)相關(guān)績效管理結(jié)果，部門及時改進(jìn)、完善相關(guān)管理政策。
3-2-2.結(jié)果應(yīng)用反饋情況：自評得分3分。2020年部門在規(guī)定時間內(nèi)按要求向財政部門提交績效自評相關(guān)報告，并將績效自評結(jié)果統(tǒng)籌納入次年部門預(yù)算申報中運(yùn)用。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論。
2020年部門整體支出績效評價自評得分77.30分(不涉及非稅收入管理及財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)兩類總計12分的評分項(xiàng)目，涉及到的評分項(xiàng)目總分為88分)。2020年，部門嚴(yán)格按照年初批復(fù)預(yù)算認(rèn)真實(shí)施執(zhí)行, 做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財經(jīng)紀(jì)律等相關(guān)管理規(guī)定的要求，確保了本部門正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，從預(yù)算編制、執(zhí)行、綜合管理、整體效益四個方面檢查，2020年部門預(yù)算支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，較好地完成了2020年目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
(二)存在問題。
部門存在2020年預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)完善,績效管理工作有待加強(qiáng)等問題。
(三)改進(jìn)措施。
在今后的工作中,將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，使項(xiàng)目預(yù)算與工作結(jié)合更加緊密。嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，及時并按照項(xiàng)目開展進(jìn)度有計劃申請資金支付，定期開展績效評價工作。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及各項(xiàng)績效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,提高各項(xiàng)資金的使用效益。
附件2
綿陽日報社
2020年度政策(項(xiàng)目)支出績效自評報告
一、項(xiàng)目基本情況
(一)績效目標(biāo)情況。
2020年度部門安排“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”等4個財政撥款項(xiàng)目。計劃完成《綿陽日報》5萬份、《綿陽晚報》2.3萬份的印刷發(fā)行出版任務(wù);完成《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》平臺1600條的信息發(fā)布任務(wù); 其中融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目為2020年10月啟動的跨年度項(xiàng)目，待完成項(xiàng)目建設(shè)后，融媒體大數(shù)據(jù)中心充分發(fā)揮傳統(tǒng)媒體內(nèi)容優(yōu)勢和新興技術(shù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)媒體與新興媒體在內(nèi)容、渠道、平臺、經(jīng)營、管理全面打通，建立健全以新興媒體為引領(lǐng)的現(xiàn)代立體傳播體系。
(二)資金安排情況。
2020年度部門通過市本級財政一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出960萬元，其中“報紙印刷”項(xiàng)目450萬元、“報紙發(fā)行”項(xiàng)目250萬元、“《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目60萬元、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”項(xiàng)目200萬元，年初項(xiàng)目預(yù)算資金年度內(nèi)全部按月均衡到位。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
部門嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算資金管理相關(guān)規(guī)定，年度內(nèi)均按月、按項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度、按經(jīng)濟(jì)合同約定均衡支付，資金全部由財政國庫直接支付或授權(quán)支付。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。
2020年度完成“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“綿陽政事”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”等4個預(yù)算項(xiàng)目支出，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1385萬元，其中財政一般公共預(yù)算資金安排960萬元、其他資金安排425萬元，項(xiàng)目全年執(zhí)行數(shù)為1075萬元，完成年初預(yù)算的78%。其中財政撥款項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為100%，其他資金執(zhí)行數(shù)為27%。“融媒體大數(shù)據(jù)中心”為2020年10月啟動的跨年度項(xiàng)目。
(三)績效指標(biāo)完成情況分析。
1、報紙印刷項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)705.00萬元，其中財政撥款預(yù)算數(shù)450.00萬元、其他資金預(yù)算數(shù)255.00萬元，年末執(zhí)行數(shù)為508.00萬元，其中財政撥款執(zhí)行數(shù)450.00萬元，其他資金執(zhí)行數(shù)58萬元，完成年初預(yù)算的72%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障本部門高質(zhì)量地完成報紙印刷任務(wù)，圓滿完成市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)宣傳任務(wù)，為加快建設(shè)中國科技城、西部現(xiàn)代化強(qiáng)市和成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈副中心城市營造了良好的輿論氛圍。
項(xiàng)目完成指標(biāo)：截止2020年12月31日保質(zhì)保量按時完成了《綿陽日報》2020年全年5.2萬份3108萬對開張印刷出版數(shù)量。
社會效益指標(biāo)：完成市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)宣傳任務(wù)，為綿陽社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供輿論支撐。
可持續(xù)影響指標(biāo)：為市委、市政府將重大決策和各項(xiàng)工作部署落到實(shí)處，為推動各地各部門完成年度的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)營造良好的輿論氛圍。且報紙可永久查閱。
滿意度指標(biāo)：讀者滿意≥98%。
2、報紙發(fā)行項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)420.00萬元，其中財政撥款預(yù)算數(shù)250.00萬元、其他資金預(yù)算數(shù)170.00萬元，年末執(zhí)行數(shù)為307.00萬元，其中財政撥款執(zhí)行數(shù)250.00萬元，其他資金執(zhí)行數(shù)57萬元，完成年初預(yù)算的73%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障本部門完成全年報紙發(fā)行任務(wù)，保證黨委、政府的聲音得到及時有力傳遞。
項(xiàng)目完成指標(biāo)：截止2020年12月31日保質(zhì)保量按時完成了《綿陽日報》2020年5.1萬份的報紙發(fā)行任務(wù)。
社會效益指標(biāo)：保障報紙按時按質(zhì)出版發(fā)行，完成市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)宣傳任務(wù)，保證黨和政府的聲音得到有力的傳遞。
可持續(xù)影響指標(biāo)：充分發(fā)揮報紙輿論引導(dǎo)作用，為市委、市政府將重大決策和各項(xiàng)工作部署落到實(shí)處，推動各地各部門完成年度的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)營造良好的輿論氛圍。且報紙可永久查閱。
滿意度指標(biāo)：讀者滿意≥98%。
3、《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初財政撥款預(yù)算數(shù)60.00萬元，執(zhí)行數(shù)為60.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成報道發(fā)布市委、市政府重大會議、重大活動信息;市政府重要文件政策及解讀;全市重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況;市政府部門(單位)出臺的、政府信息公開關(guān)系民生的重大事項(xiàng);縣市區(qū)重要新聞;重大突發(fā)事件信息發(fā)布;群眾關(guān)心關(guān)注熱點(diǎn)、重大民生問題回應(yīng);政務(wù)微信微博中開設(shè)重要時政、市內(nèi)要聞、政策解讀、新聞發(fā)布會、重點(diǎn)關(guān)注等欄目，底部菜單設(shè)置“重要會議”“權(quán)威發(fā)布”“我愛綿陽”三個信息集成板塊，全年發(fā)布更新信息達(dá)到了6510條。所發(fā)布的信息都應(yīng)運(yùn)用數(shù)字化、圖標(biāo)圖解、音頻視頻等形式進(jìn)行發(fā)布。
項(xiàng)目完成指標(biāo)：截止2020年12月31日完成2020年采寫、編發(fā)稿件(文、圖、音視頻)6510條。
社會效益指標(biāo):對宣傳市委、市政府中心工作、群眾關(guān)心政策、法規(guī)有促進(jìn)作用,更加突出政務(wù)公開平臺屬性，凸顯重要政務(wù)信息發(fā)布;遵循新媒體傳播特性，適應(yīng)了新時代發(fā)展需要。
可持續(xù)影響指標(biāo)：得到了上級部門、人民群眾高度滿意及認(rèn)可，整體上已經(jīng)形成了一套比較成熟的模式，有效促進(jìn)宣傳工作的開展，發(fā)揮輿論引導(dǎo)作用，推動綿陽加快發(fā)展。
滿意度指標(biāo)：讀者滿意≥98%。
4、融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目為2020年10月啟動的跨年度項(xiàng)目，2020年財政撥款預(yù)算數(shù)200.00萬元，執(zhí)行數(shù)為200.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
部門申報的報紙印刷和報紙發(fā)行項(xiàng)目分別完成年初預(yù)算的72%和73%，偏離績效目標(biāo)的主要原因?yàn)閮?nèi)部業(yè)務(wù)發(fā)展需要將《綿陽晚報》報紙印刷和發(fā)行項(xiàng)目調(diào)整至所屬公司核算。2021年預(yù)算已改進(jìn)上述績效目標(biāo)偏離問題。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
2020年部門對“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“《綿陽政事》《綿陽發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，將評價結(jié)果應(yīng)用到次年的項(xiàng)目預(yù)算申報及項(xiàng)目績效管理中，從運(yùn)行成本、管理效率等方面，衡量報社核心項(xiàng)目的實(shí)施效果。并按規(guī)定時限在門戶網(wǎng)站及時公開了項(xiàng)目支出績效自評報告。
五、其他需要說明的問題
無
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
