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公開(kāi)時(shí)間：2023年9月26日
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé) ...............4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ...............9
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 .................10
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ......................10
二、收入決算情況說(shuō)明 ..............................10
三、支出決算情況說(shuō)明 ..............................10
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ..............10
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 ..........11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ......12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 ..12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ................12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ..............12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 ........................12
第三部分 名詞解釋 .................................15
第四部分 附件 .....................................18
第五部分 附表 .....................................30
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)主要職能。
堅(jiān)持政治家辦報(bào)原則，牢記“兩個(gè)鞏固”使命，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳黨委、政府的重大決策、重要部署，為綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持;負(fù)責(zé)辦好綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)、綿陽(yáng)晚報(bào)和中國(guó)綿陽(yáng)新聞網(wǎng)、蜀龍網(wǎng)，推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展;負(fù)責(zé)綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制訂，負(fù)責(zé)相關(guān)投資計(jì)劃的統(tǒng)籌和決策;負(fù)責(zé)重要時(shí)政新聞的采訪報(bào)道和重要評(píng)語(yǔ)撰寫(xiě)，做好新聞策劃研究、重要外宣稿件組稿及通聯(lián)工作;負(fù)責(zé)綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社和綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)編委會(huì)、綿陽(yáng)晚報(bào)編委會(huì)、中國(guó)綿陽(yáng)新聞網(wǎng)編輯委員會(huì)的目標(biāo)管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部審計(jì)和國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管、保值增值;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌廣告招投標(biāo)管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)刊登以市級(jí)機(jī)關(guān)名義在綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)、綿陽(yáng)晚報(bào)所發(fā)布的公益性公告、公示。
(二)2022年重點(diǎn)工作完成情況。
2022年，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和十九屆歷次全會(huì)精神以及省第十二次黨代會(huì)、省委、市委全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央大政方針和省委市委決策部署，大力踐行“一線工作法”，圍繞中心、服務(wù)大局，把握主基調(diào)，唱響主旋律，堅(jiān)守主陣地，以強(qiáng)勢(shì)輿論動(dòng)員引導(dǎo)廣大干部群眾凝心聚力，為大力實(shí)施“五市戰(zhàn)略”，加快建設(shè)中國(guó)科技城、全力打造成渝副中心，奮力譜寫(xiě)綿陽(yáng)現(xiàn)代化建設(shè)新篇章?tīng)I(yíng)造濃厚輿論氛圍。
1、加強(qiáng)政治建設(shè)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨
把迎接、學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹二十大精神作為貫穿全年的重大政治任務(wù)。進(jìn)一步提高政治站位，踐行初心使命，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持黨組會(huì)議第一議題制度，及時(shí)跟進(jìn)認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記最新重要指示批示、重要講話、重要文章，并深入貫徹落實(shí)。制定《2022年綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社黨組理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)安排意見(jiàn)》，全年開(kāi)展重點(diǎn)學(xué)習(xí)40次、黨組中心組學(xué)習(xí)研討6次。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，縱深推進(jìn)從嚴(yán)治黨，增強(qiáng)拒腐防變能力，加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，開(kāi)展“喜迎二十大，建功新時(shí)代”“喜迎二十大，記者看變化” 等主題黨日活動(dòng)和“兩優(yōu)一先”評(píng)選，全年培養(yǎng)12名入黨積極分子，4名預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，筑牢意識(shí)形態(tài)主陣地，站穩(wěn)站牢意識(shí)形態(tài)新陣地。
2、聚焦主題主線，打造強(qiáng)勢(shì)主流輿論
緊扣主題主線宣傳。圍繞市委市府“真抓實(shí)干，狠抓落實(shí)，努力干出綿陽(yáng)發(fā)展新天地”的主題主線，聚焦雙招雙引、營(yíng)商環(huán)境、“五市”戰(zhàn)略、“三推”活動(dòng)、園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、拼經(jīng)濟(jì)搞建設(shè)等中心工作、重點(diǎn)工作，全年推出重點(diǎn)專欄專題報(bào)道49組，刊發(fā)稿件1300多篇，其中重大主題報(bào)道470余篇(組)。重點(diǎn)打造品牌欄目“綿觀三度”，形成輿論監(jiān)督、重頭評(píng)論、深度報(bào)道品牌欄目。“綿觀三度”稿件在《綿陽(yáng)觀察》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》等媒體同步刊發(fā)，形成強(qiáng)大傳播聲勢(shì)，彰顯了黨媒的高度、深度、銳度和溫度，對(duì)三大品牌欄目，讀者叫好、領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可、同行認(rèn)同、多行業(yè)推廣。“綿觀辣1度”發(fā)稿147條，單條稿件點(diǎn)擊量最高的達(dá)25萬(wàn)。 “綿觀銳1度”發(fā)稿42條，人民日?qǐng)?bào)社主辦的《新聞戰(zhàn)線》以《抓好融媒體時(shí)代的評(píng)論生產(chǎn)》為題，介紹了“綿觀銳1度”的經(jīng)驗(yàn)。“綿觀深1度”策劃推出19篇深度稿件，受到讀者喜歡。
把綿陽(yáng)好故事講得更精彩，讓綿陽(yáng)好聲音傳得更響亮。修定完善《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社優(yōu)秀作品獎(jiǎng)勵(lì)及外宣作品稿費(fèi)發(fā)放辦法》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社融媒體中心績(jī)效考核辦法》等制度，出臺(tái)《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社“綿觀深壹度”原創(chuàng)精品稿件獎(jiǎng)勵(lì)辦法》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社建立新聞評(píng)論隊(duì)伍柔性組合機(jī)制的辦法》等辦法，進(jìn)一步完善精品評(píng)選激勵(lì)機(jī)制與質(zhì)量評(píng)審機(jī)制，建立全流程精品創(chuàng)作管控同績(jī)效評(píng)價(jià)掛鉤機(jī)制。2022年，報(bào)社共獲市級(jí)、省級(jí)及其以上新聞獎(jiǎng)65 件(次)114項(xiàng)(次)，其中獲一等獎(jiǎng)共10件(次)18項(xiàng)(次)。進(jìn)一步加大外宣獎(jiǎng)勵(lì)力度、重點(diǎn)稿件組織力度、新媒體平臺(tái)供稿力度。報(bào)社全年在央、省主流媒體平臺(tái)發(fā)表宣傳綿陽(yáng)的稿件、圖片等共計(jì)133件;向“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”供稿站共推送稿件1011篇，其中被全國(guó)平臺(tái)采用10篇，被四川平臺(tái)采用597篇，長(zhǎng)期穩(wěn)居全市第一;人民號(hào)、澎湃號(hào)共計(jì)發(fā)稿560條。
3、推進(jìn)深度融合，加快媒體轉(zhuǎn)型步伐
優(yōu)化指揮體系，以內(nèi)容供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為抓手深入推進(jìn)報(bào)業(yè)系統(tǒng)性改革，實(shí)行日?qǐng)?bào)、晚報(bào)、新媒體三個(gè)編委會(huì)統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一考核，統(tǒng)籌報(bào)網(wǎng)端微屏內(nèi)容生產(chǎn)，形成集約高效的內(nèi)容生產(chǎn)體系和安全播控體系。堅(jiān)持移動(dòng)優(yōu)先，用好考核“指揮棒”，突出移動(dòng)優(yōu)先、視頻優(yōu)先和精品創(chuàng)作，加速推進(jìn)“紙媒編輯記者”向“全媒體編輯記者”轉(zhuǎn)型。各平臺(tái)推出大量直播、海報(bào)、短視頻、圖解等多種形態(tài)的新媒體作品，視頻生產(chǎn)大幅提升，全年各新媒體平臺(tái)共制作發(fā)布視頻2105條次，比上年(共980條次)增長(zhǎng)114%。加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)，集中優(yōu)勢(shì)資源，做強(qiáng)《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》和《綿陽(yáng)觀察》，全面提升綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社官方微信、抖音號(hào)、手機(jī)報(bào)等新媒體平臺(tái)?！毒d陽(yáng)觀察》用戶總數(shù)達(dá)64萬(wàn)+，比年初增加22萬(wàn)，平均日活用戶近4萬(wàn)人。報(bào)社已形成以《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》《綿陽(yáng)觀察》為龍頭、覆蓋用戶逾500萬(wàn)的全媒體傳播矩陣。做強(qiáng)技術(shù)支撐，推行“技術(shù)強(qiáng)基計(jì)劃”，融媒體大數(shù)據(jù)中心(一期工程)已投入使用，為建設(shè)現(xiàn)代全媒體傳播體系提供技術(shù)支撐。自籌資金100萬(wàn)建設(shè)的多媒體演播室正式建成，報(bào)社可視化內(nèi)容生產(chǎn)進(jìn)入了新階段。
4、加強(qiáng)激勵(lì)創(chuàng)新，在實(shí)戰(zhàn)中錘煉隊(duì)伍
搶抓人才資源，啟動(dòng)“優(yōu)才引進(jìn)計(jì)劃”。在全市招才引智行動(dòng)中，引進(jìn)研究生3人，招考招聘本科生 11人，報(bào)社人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)得到初步改善。加大激勵(lì)力度，實(shí)行“優(yōu)稿優(yōu)酬、優(yōu)稿重獎(jiǎng)”，擠出24萬(wàn)元，對(duì)“綿觀三度”作品進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì);修訂完善獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)作品加大獎(jiǎng)勵(lì)力度。創(chuàng)新工作機(jī)制，落實(shí)“一線工作法”，建立一個(gè)班子領(lǐng)導(dǎo)+一個(gè)小分隊(duì)(工作專班)的1+1工作機(jī)制，推行跨部門(mén)人員柔性組合機(jī)制、“揭榜掛帥”機(jī)制和人才培養(yǎng)“導(dǎo)師制”。
5、實(shí)施整合營(yíng)銷(xiāo)，著力遏制經(jīng)營(yíng)下滑
深入實(shí)施整合營(yíng)銷(xiāo)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)法人治理體系，優(yōu)化管理組織架構(gòu)和崗位目標(biāo)管理。大力拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，竭力遏制經(jīng)營(yíng)下滑勢(shì)頭，構(gòu)建“大經(jīng)營(yíng)”格局。報(bào)社所屬公司全面落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)制度，在穩(wěn)住傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)基本盤(pán)的前提下，大力拓展非報(bào)經(jīng)營(yíng)，非報(bào)業(yè)務(wù)在經(jīng)營(yíng)大盤(pán)中的占比逐步增加。提升技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)服務(wù)能力，逐步增加技術(shù)創(chuàng)造經(jīng)營(yíng)的價(jià)值。完成“奮進(jìn)新征程 建功新時(shí)代——綿陽(yáng)市慶祝黨的二十大勝利召開(kāi)主題成就展”線上云展館、綿陽(yáng)紀(jì)錄小康工程數(shù)據(jù)庫(kù)改版升級(jí)、“i綿陽(yáng)”資訊服務(wù)接口開(kāi)發(fā)等大中型網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，全年技術(shù)服務(wù)收入逾百萬(wàn)元。
6、凝心聚力實(shí)干，再接再厲再創(chuàng)佳績(jī)
2022年，在全社干部職工的共同努力下，報(bào)社踔厲奮發(fā)、勇毅前行，圓滿完成各項(xiàng)工作。先后被市委市政府、省報(bào)業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為2021年度綿陽(yáng)市優(yōu)化營(yíng)商壞工作先進(jìn)集體、第九屆中國(guó)(綿陽(yáng))科技城國(guó)際科技博覽會(huì)先進(jìn)單位、2021年度全省報(bào)紙印刷質(zhì)量先進(jìn)單位等?！毒d陽(yáng)觀察》被團(tuán)市委評(píng)為青年文明號(hào)、綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社報(bào)業(yè)發(fā)展有限公司黨支部被市直機(jī)關(guān)工委評(píng)為五好黨支部。報(bào)社職工4人獲得市委市政府表彰先進(jìn)個(gè)人，12人被授予全省報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理先進(jìn)個(gè)人、三八紅旗手、綿陽(yáng)市優(yōu)秀新聞工作者“名記者”“名編輯、一線黨員服務(wù)標(biāo)兵、2021年度綿陽(yáng)市愛(ài)崗敬業(yè)最美家庭等榮譽(yù)稱號(hào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)5355.86萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加1024.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.65%。主要變動(dòng)原因是增加《綿陽(yáng)晚報(bào)》、新媒體平臺(tái)等收入支出。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2022年本年收入合計(jì)5355.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入989.89萬(wàn)元，占18.49%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8.7萬(wàn)元，占0.16%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，;事業(yè)收入4108.10萬(wàn)元，占76.70%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0元;其他收入148.81萬(wàn)元，占2.78%;非財(cái)政撥款結(jié)余100.36萬(wàn)元，占1.87%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2022年本年支出合計(jì)5355.86萬(wàn)元，其中：基本支出3891.82萬(wàn)元，占72.66%;項(xiàng)目支出1464.04萬(wàn)元，占27.34%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)998.59萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少267.89萬(wàn)元，下降21.15%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政一次性項(xiàng)目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出989.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.13%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少276.6萬(wàn)元，下降21.84%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政一次性項(xiàng)目資金減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出989.89萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出10.37萬(wàn)元，占1.05%;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出845.23萬(wàn)元，占85.39%;社會(huì)保障和就業(yè)支出109.29萬(wàn)元，占11.04%;衛(wèi)生健康支出25萬(wàn)元，占2.52%;住房保障支出0萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為989.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為10.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng)):支出決算為845.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為109.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):支出決算為25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出194.52萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)178.52萬(wàn)元，主要包括：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8.70萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2022年，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社政府采購(gòu)支出總額69.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出69.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采編及辦公設(shè)備購(gòu)置。授予中小企業(yè)合同金額69.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額69.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社共有車(chē)輛8輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)8輛，其他用車(chē)主要用于日常采訪業(yè)務(wù)。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“綿陽(yáng)政事”3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社部門(mén)整體(含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)報(bào)告、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社部門(mén)整體(含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)得分為93.5分，績(jī)效自評(píng)綜述：2022年，部門(mén)嚴(yán)格按照年初批復(fù)預(yù)算認(rèn)真實(shí)施執(zhí)行,做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等相關(guān)管理規(guī)定的要求，保證了本部門(mén)正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，從預(yù)算編制、執(zhí)行、綜合管理、整體效益四個(gè)方面檢查，部門(mén)預(yù)算支出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，較好地完成了2022年目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況較好;項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分為98.37分，績(jī)效自評(píng)綜述：通過(guò)自評(píng)反映，本部門(mén)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。其中綜合評(píng)價(jià)得分高于平均分項(xiàng)目5個(gè)，占比71.43%，得分低于平均分項(xiàng)目2個(gè)，占比28.57%。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng))：指反映圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。
11.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))：指反除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：指反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2022年度綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社部門(mén)整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
2022年部門(mén)機(jī)構(gòu)無(wú)變動(dòng)，按《中共綿陽(yáng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(綿編發(fā)〔2014〕37號(hào))，設(shè)辦公室、總編室、計(jì)劃發(fā)展部、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、外宣部七個(gè)中層機(jī)構(gòu)和綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)編輯委員會(huì)、綿陽(yáng)晚報(bào)編輯委員會(huì)、中國(guó)綿陽(yáng)新聞網(wǎng)編輯委員會(huì)。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
堅(jiān)持政治家辦報(bào)原則，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳綿陽(yáng)市委、市政府的重大決策、重要部署，為綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持、進(jìn)行宣傳引導(dǎo)。主要負(fù)責(zé)編輯出版《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》、《綿陽(yáng)晚報(bào)》;主辦多個(gè)新媒體平臺(tái)，其中包括中國(guó)綿陽(yáng)新聞網(wǎng)、綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社官方微信與微博、綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社戶外電子閱報(bào)欄、綿陽(yáng)黨政手機(jī)參考報(bào)、《綿陽(yáng)觀察》手機(jī)客戶端等。
(三)人員概況。
2022年年初在職人員142人，其中在編在職人員25人、社聘在職人員117人;年末在職人員177人，其中在編在職人員36人、社聘在職人員141人。年初、年末比，在編在職因人才引進(jìn)和考聘原因新增11人，社聘人員增加24人。年末在編退休人員50人，在編退休人員減少1人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
2022年度部門(mén)財(cái)政資金決算收入998.59萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算決算收入989.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算決算收入8.7萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算決算收入0萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算決算收入0萬(wàn)元。
(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
2022年度部門(mén)財(cái)政資金決算支出998.59萬(wàn)元，其中基本支出決算支出194.52萬(wàn)元(含人員支出178.52萬(wàn)元，公用支出16萬(wàn)元);項(xiàng)目支出804.07萬(wàn)元(含一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出795.37萬(wàn)元，政府性基金項(xiàng)目支出8.7萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元(含一般公共預(yù)算0萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元)。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效管理情況
(一)部門(mén)預(yù)算管理。
1-1-1.預(yù)算編制完整情況：自評(píng)得分3份。在預(yù)算編制上，為提高資金使用效益，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、突出重點(diǎn)、講求績(jī)效和收支平衡的原則，將所有收支全部納入部門(mén)預(yù)算編制管理。
1-1-2.績(jī)效目標(biāo)制定情況：自評(píng)得分5分。2022年度完成“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“綿陽(yáng)政事”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“綿陽(yáng)市市本級(jí)新冠病疫情防控經(jīng)費(fèi)”、“外宣經(jīng)費(fèi)”、“文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)”7個(gè)項(xiàng)目，相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)要素編制完整，各項(xiàng)指標(biāo)均細(xì)化量化。
1-1-3.預(yù)算編制準(zhǔn)確性：自評(píng)得分7.94分。2022年年初部門(mén)預(yù)算編制基本科學(xué)準(zhǔn)確，全年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出調(diào)劑金額8.82%。
1-1-4.預(yù)算執(zhí)行支出規(guī)范情況：自評(píng)得分5分。部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算，全年不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼現(xiàn)象，不存在超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支費(fèi)用的情況。分配專項(xiàng)資金履行集體決策程序并按程序報(bào)批。
1-1-5.預(yù)算執(zhí)行支出控制情況：自評(píng)得分2分。部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)中的“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”年初預(yù)算與決算偏差度為34.57%。
1-1-6預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整情況：自評(píng)得分8.98分。部門(mén)存在年末預(yù)算額度收回情況，主要是收回跨年度“外宣經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
1-1-7預(yù)算完成情況：自評(píng)得分9.22分。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出在6月、9月、11月、12月的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分別為50.82%、68.28%、81.52%、90.25%。
1-1-8.預(yù)算目標(biāo)完成情況：自評(píng)得分5.14分。2022年部門(mén)申報(bào)7個(gè)項(xiàng)目，其中追加項(xiàng)目4個(gè)，實(shí)際完成項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，另“外宣經(jīng)費(fèi)”為跨年項(xiàng)目。
1-1-9.違規(guī)記錄情況：自評(píng)得分2分。依據(jù)上一年度巡視(察)、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果，在預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支等方面不存在違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
(二)綜合管理情況。
2-1-1.非稅收入政策執(zhí)行情況：本部門(mén)不涉及該項(xiàng)目。
2-1-2.非稅收入解繳情況：本部門(mén)不涉及該項(xiàng)目。
2-2-1.政府采購(gòu)預(yù)算管理情況：自評(píng)得分4分。年初部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算編制應(yīng)編盡編，全年不存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算采購(gòu)情況。
2-2-2.政府采購(gòu)實(shí)施情況：自評(píng)得分4分。政府采購(gòu)事項(xiàng)的方式、程序合規(guī)，不存在執(zhí)行進(jìn)度緩慢情況。
2-3-1.資產(chǎn)配置使用管理情況：自評(píng)得分6分。2022年新增資產(chǎn)配置預(yù)算與部門(mén)預(yù)算同步編制，在資產(chǎn)交付后及時(shí)納入固定資產(chǎn)核算，確保賬賬、賬實(shí)相符。且將新增資產(chǎn)全部納入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)動(dòng)態(tài)管理。
2-3-2.資產(chǎn)收益核算情況：自評(píng)得分2分。部門(mén)處置固定資產(chǎn)均按程序報(bào)批，處置收益及時(shí)足額上交財(cái)政，對(duì)外投資收益全部納入部門(mén)預(yù)算統(tǒng)一核算統(tǒng)一管理。
2- 4-1.內(nèi)控制度建設(shè)情況：自評(píng)得分5分。部門(mén)內(nèi)控制度基本涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”、“收支業(yè)務(wù)”、“政府采購(gòu)業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“合同”等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)及實(shí)際工作需要及時(shí)更新完善相關(guān)內(nèi)控制度。
2- 4-2.內(nèi)控制度執(zhí)行情況：自評(píng)得分3分。部門(mén)建立了“三重一大”決策制度，并按照分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡等基本措施。
2-5-1.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制執(zhí)行情況：本部門(mén)不涉及財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。
3-1-1.預(yù)算公開(kāi)情況：自評(píng)得分2分。2022年嚴(yán)格按照預(yù)算公開(kāi)工作的統(tǒng)一安排部署，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，按時(shí)將部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)，不斷提高信息公開(kāi)的質(zhì)量和實(shí)效。
3-1-2.決算公開(kāi)情況：自評(píng)得分2分。2022年嚴(yán)格按照決算公開(kāi)工作的統(tǒng)一安排部署，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，按時(shí)將部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)、決算等部門(mén)信息公開(kāi)。
3-2-1.績(jī)效結(jié)果整改情況：自評(píng)得分3分。2022年根據(jù)相關(guān)績(jī)效管理結(jié)果，部門(mén)及時(shí)改進(jìn)、完善相關(guān)管理政策。
3-2-2.結(jié)果應(yīng)用反饋情況：自評(píng)得分3分。2022年部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求向財(cái)政部門(mén)提交績(jī)效自評(píng)相關(guān)報(bào)告，并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果統(tǒng)籌納入次年部門(mén)預(yù)算申報(bào)中運(yùn)用。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
2022年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分93.50分(不涉及非稅收入管理和財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)兩類總計(jì)12分的評(píng)分項(xiàng)目，涉及到的評(píng)分項(xiàng)目總分為88分)，自評(píng)質(zhì)量分5分(部門(mén)整體支出自評(píng)得分與評(píng)價(jià)組抽查得分差異為2.90%)，績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分和自評(píng)質(zhì)量分兩項(xiàng)共計(jì)98.50分。2022年，部門(mén)嚴(yán)格按照年初批復(fù)預(yù)算認(rèn)真實(shí)施執(zhí)行,做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等相關(guān)管理規(guī)定的要求，保證了本部門(mén)正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，從預(yù)算編制、執(zhí)行、綜合管理、整體效益四個(gè)方面檢查，2022年部門(mén)預(yù)算支出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，較好地完成了2022年目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
(二)存在問(wèn)題。
部門(mén)存在2022年預(yù)算編制不夠精準(zhǔn),績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)等問(wèn)題。
(三)改進(jìn)建議。
在今后的工作中,將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，使項(xiàng)目預(yù)算與工作結(jié)合更加緊密。嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)并按照項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度有計(jì)劃申請(qǐng)資金支付，定期開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,提高各項(xiàng)資金的使用效益。
附件：2022年度綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分明細(xì)表
附件2
綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社
2022年度政策(項(xiàng)目)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
2022年度我單位安排實(shí)施“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“外宣經(jīng)費(fèi)”、“市本級(jí)疫情防控經(jīng)費(fèi)”、“文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)”7個(gè)項(xiàng)目，資金總額1696.7萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款988萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8.7萬(wàn)元、單位其他資金預(yù)算700萬(wàn)元，預(yù)算資金年度內(nèi)全部按月均衡到位。其中報(bào)紙印刷項(xiàng)目950萬(wàn)元，計(jì)劃完成《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》4.9萬(wàn)份的印刷出版任務(wù)，報(bào)紙發(fā)行項(xiàng)目450萬(wàn)元，計(jì)劃完成《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》4.9萬(wàn)份的發(fā)行出版任務(wù)，《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬(wàn)元，計(jì)劃完成《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》平臺(tái)2000條信息發(fā)布任務(wù)，市本級(jí)疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目25萬(wàn)元，計(jì)劃完成疫情防控期間暗訪曝光報(bào)道110篇，文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5萬(wàn)元，計(jì)劃完成文明城市創(chuàng)建宣傳200篇，融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目8.7萬(wàn)元為2020年10月啟動(dòng)的跨年度尾款支付項(xiàng)目，外宣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目198萬(wàn)元為跨年度啟動(dòng)項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目管理與績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
本部門(mén)2022年度實(shí)施項(xiàng)目7個(gè)預(yù)算資金1696.7萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行1,464.04萬(wàn)元，執(zhí)行率86.29%。本部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算資金管理相關(guān)規(guī)定，年度內(nèi)均按月、按項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度、按經(jīng)濟(jì)合同約定均衡支付，資金全部由財(cái)政國(guó)庫(kù)直接支付或授權(quán)支付。
(二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
本部門(mén)2022年度實(shí)施7個(gè)項(xiàng)目，其中“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“市本級(jí)疫情防控經(jīng)費(fèi)”、“文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)”6個(gè)項(xiàng)目均按照年初績(jī)效目標(biāo)全面完成任務(wù)，另“外宣經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目為跨年度啟動(dòng)項(xiàng)目。
(三)項(xiàng)目(決策與過(guò)程)管理分析。
本部門(mén)2022年度實(shí)施的7個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理相關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、資金分配等均通過(guò)部門(mén)“三重一大”程序集體研究決定，對(duì)重大項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效跟蹤管理，對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展全過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)。
(四)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)。
通過(guò)自評(píng)反映，本部門(mén)6個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)共計(jì)8個(gè)，全部完成8個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)7個(gè)，全部完成7個(gè)，占100.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)1個(gè)，全部完成1個(gè)，占100.00%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。
通過(guò)自評(píng)反映，本部門(mén)6個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)共計(jì)5個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)5個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)4個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)4個(gè)，占100.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)1個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)1個(gè)，占100.00%。
3.時(shí)效指標(biāo)。
通過(guò)自評(píng)反映，本部門(mén)6個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)共計(jì)6個(gè)，按時(shí)完成6個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)5個(gè)，按時(shí)完成5個(gè)，占100.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)1個(gè)，按時(shí)完成1個(gè)，占100.00%。
4.成本指標(biāo)。
通過(guò)自評(píng)反映，我單位6個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出成本指標(biāo)共計(jì)8個(gè)，全部完成8個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目成本指標(biāo)7個(gè)，全部完成7個(gè)，占100.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目成本指標(biāo)1個(gè)，全部完成1個(gè)，占100.00%。
(五)項(xiàng)目效益分析。
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
通過(guò)自評(píng)反映，本部門(mén)6個(gè)項(xiàng)目均不涉及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會(huì)效益指標(biāo)。
通過(guò)自評(píng)反映，本部門(mén)6個(gè)項(xiàng)目涉及社會(huì)效益指標(biāo)共計(jì)6個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)6個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)5個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)5個(gè)，占100.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)1個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)1個(gè)，占100.00%。
3.生態(tài)效益指標(biāo)。
通過(guò)自評(píng)反映，本部門(mén)6個(gè)項(xiàng)目均不涉及生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)效益指標(biāo)。
通過(guò)自評(píng)反映，本部門(mén)6個(gè)項(xiàng)目涉及可持續(xù)效益指標(biāo)共計(jì)3個(gè)，可持續(xù)3個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目可持續(xù)效益3個(gè)，可持續(xù)3個(gè)，占100.00%。
5.滿意度指標(biāo)。
通過(guò)自評(píng)反映，本部門(mén)6個(gè)項(xiàng)目涉及滿意度指標(biāo)共計(jì)7個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)7個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目滿意度指標(biāo)6個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)6個(gè)，占100.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目滿意度指標(biāo)1個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)1個(gè)，占100%。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論
(一)結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)論。
通過(guò)自評(píng)反映，本部門(mén)全年項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)平均得分98.37，等級(jí)為：優(yōu)。其中綜合評(píng)價(jià)得分高于平均分項(xiàng)目5個(gè)，占比71.43%，得分低于平均分項(xiàng)目2個(gè)，占比28.57%。
(二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
按照《關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政政策(項(xiàng)目)支出績(jī)效自評(píng)的通知》〔綿財(cái)績(jī)【2023】7號(hào))通知要求，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)《綿陽(yáng)市財(cái)政政策(項(xiàng)目)支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系》，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際和項(xiàng)目管理辦法、專項(xiàng)資金管理辦法及其他相關(guān)資料，對(duì)2022年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真梳理，從投入、過(guò)程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績(jī)效核心指標(biāo)，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。本部門(mén)2022年度實(shí)施7個(gè)項(xiàng)目，其中“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”、“市本級(jí)疫情防控經(jīng)費(fèi)”、“文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)”6個(gè)項(xiàng)目均全面實(shí)現(xiàn)年初績(jī)效目標(biāo)，另“外宣經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目為跨年度啟動(dòng)項(xiàng)目。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因。
本部門(mén)2022年度偏離績(jī)效目標(biāo)的主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，另1個(gè)項(xiàng)目為跨年度項(xiàng)目。
(二)下一步改進(jìn)措施。
針對(duì)自評(píng)反映的問(wèn)題，本部門(mén)將加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算編制的精準(zhǔn)力度和項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行力度。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
(一)績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況。
2022年本部門(mén)對(duì)全年7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，擬將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用到今后的項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)及項(xiàng)目績(jī)效管理中，從過(guò)程、運(yùn)行成本、管理效率、效果等方面設(shè)定績(jī)效核心指標(biāo)，衡量部門(mén)項(xiàng)目的實(shí)施效果。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)情況。
本部門(mén)自評(píng)報(bào)告與2022年部門(mén)決算批復(fù)后，隨同部門(mén)決算在政府門(mén)戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)(決)算”專欄公開(kāi)政策(項(xiàng)目)自評(píng)報(bào)告及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
附件：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
