2021年度綿陽(yáng)市綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社部門(mén)決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2022年9月23日
第一部分 部門(mén)概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 9
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 10
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 10
二、收入決算情況說(shuō)明 10
三、支出決算情況說(shuō)明 10
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 10
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 12
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 12
第三部分 名詞解釋 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 31
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
堅(jiān)持政治家辦報(bào)原則，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳綿陽(yáng)市委、市政府的重大決策、重要部署，為綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持、進(jìn)行宣傳引導(dǎo)。主要負(fù)責(zé)編輯出版《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》、《綿陽(yáng)晚報(bào)》;主辦多個(gè)新媒體平臺(tái)，其中包括中國(guó)綿陽(yáng)新聞網(wǎng)、《綿陽(yáng)觀察》手機(jī)新聞客戶端、綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社官方微信與微博、綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社戶外電子閱報(bào)欄、綿陽(yáng)黨政手機(jī)參考報(bào)等。
(二)2021年重點(diǎn)工作完成情況。
2021年，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中、六中全會(huì)精神和省委、市委全會(huì)精神、市第八次黨代會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央大政方針和省委市委決策部署，服務(wù)中心大局，進(jìn)一步提升新聞宣傳質(zhì)效，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，各項(xiàng)工作有力有序推進(jìn)，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，為全面建設(shè)中國(guó)科技城和社會(huì)主義現(xiàn)代化綿陽(yáng)提供了強(qiáng)有力的輿論支撐。
1、加強(qiáng)政治建設(shè)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨抓細(xì)抓牢抓實(shí)
始終把政治建設(shè)擺在首位，在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，努力做“兩個(gè)確立”的堅(jiān)決擁護(hù)者和“兩個(gè)維護(hù)”的堅(jiān)定踐行者。不斷加強(qiáng)理論武裝，固化第一議題制度，及時(shí)跟進(jìn)認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記最新重要指示批示、重要講話、重要文章，并深入貫徹落實(shí)，制定《中共綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社黨組2021年中心組學(xué)習(xí)安排意見(jiàn)》，全年舉行12次學(xué)習(xí)研討。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，縱深推進(jìn)從嚴(yán)治黨，增強(qiáng)拒腐防變能力，制定《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社黨組2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社黨組2021年落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作要點(diǎn)》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社領(lǐng)導(dǎo)班子2021年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施》，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，切實(shí)落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。
2、多措并舉，推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育走深走心走實(shí)
社黨組及時(shí)成立領(lǐng)導(dǎo)小組和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，制定黨史學(xué)習(xí)教育“1+8+N”工作方案。領(lǐng)導(dǎo)小組5次召開(kāi)會(huì)議，扎實(shí)推進(jìn)報(bào)社學(xué)習(xí)教育工作。及時(shí)購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放《習(xí)近平論中國(guó)共產(chǎn)黨歷史》、《中國(guó)共產(chǎn)黨簡(jiǎn)史》等指定學(xué)習(xí)材料、選學(xué)材料四批次、800余本，制作懸掛“光輝歷程”和“革命精神”黨史學(xué)習(xí)教育展板，設(shè)置黨史學(xué)習(xí)教育用書(shū)專柜。黨組切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)邀請(qǐng)專家培訓(xùn)、組織參加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、實(shí)踐培訓(xùn)多種方式，采取領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、普通黨員自主學(xué)、專題黨課輔導(dǎo)學(xué)、各個(gè)支部深入學(xué)、專題宣講促進(jìn)學(xué)等形式，引導(dǎo)全體黨員干部開(kāi)展“悅讀黨史”等活動(dòng)，組織“黨員記者講黨史”宣講比賽，有效開(kāi)展專題學(xué)習(xí)。開(kāi)展“民有所呼 我有所應(yīng)”民生調(diào)查采訪實(shí)踐活動(dòng)，辦好修建職工戶外停車棚、改造職工運(yùn)動(dòng)室、打造“綿報(bào)融媒空間”三件實(shí)事，深化黨員“雙報(bào)到”志愿服務(wù)活動(dòng)，積極踐行“我為群眾辦實(shí)事”。開(kāi)展“追尋紅色記憶 筑牢信仰之基”大型主題采訪活動(dòng)，推出120個(gè)版的慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年特刊，集中展示在黨的領(lǐng)導(dǎo)下綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得的巨大成就，集中展示綿陽(yáng)人民感黨恩、聽(tīng)黨話、跟黨走的決心。
3、守正創(chuàng)新，推進(jìn)新聞宣傳報(bào)道出新出彩出效
緊緊圍繞全市學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆六中全會(huì)精神、慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年活動(dòng)精神以及省委市委全會(huì)、市第八次黨代會(huì)精神，組織各媒體平臺(tái)開(kāi)設(shè)專題專欄，報(bào)道會(huì)議盛況，解讀會(huì)議精神，反映各地各部門(mén)貫徹落實(shí)情況。全年全媒體平臺(tái)共轉(zhuǎn)發(fā)《人民日?qǐng)?bào)》、《新華社》、《四川日?qǐng)?bào)》重要時(shí)政報(bào)道15000余篇(次)，完成市委市政府重要會(huì)議、重大活動(dòng)的宣傳報(bào)道4000余篇次，形成了融媒宣傳強(qiáng)勢(shì)合力。聚焦黨史學(xué)習(xí)教育、科技城建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展、“四大戰(zhàn)略”實(shí)施、疫情防控、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、污染防治等中心工作，精心策劃，在《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》《綿陽(yáng)觀察》等全媒體平臺(tái)推出《奮斗百年路 啟航新征程》《“十三五”綿陽(yáng)改革回眸》《聚力新階段 奮進(jìn)新征程 為全面建設(shè)中國(guó)科技城和社會(huì)主義現(xiàn)代化綿陽(yáng)不懈奮斗》《回望2021開(kāi)局之年看綿陽(yáng)》等重點(diǎn)專欄154 個(gè)，重點(diǎn)報(bào)道(典型報(bào)道、特別報(bào)道)122 組。全媒體平臺(tái)全年共采發(fā)重點(diǎn)專欄稿件8800余篇(條)，形成了網(wǎng)上網(wǎng)下一體、內(nèi)宣外宣聯(lián)動(dòng)的輿論強(qiáng)勢(shì)，充分發(fā)揮了黨媒意識(shí)形態(tài)、新聞?shì)浾撝麝嚨刈饔?。依托文明典范城市、衛(wèi)生城市、民生實(shí)事、新聞熱線等專欄，聚焦百姓身邊事、關(guān)心事、揪心事，推出一大批有溫度、接地氣、有影響的民生稿件，釋疑解惑、回應(yīng)關(guān)切。在《綿陽(yáng)觀察》客戶端推出《綿小觀幫你忙》欄目，及時(shí)跟進(jìn)追蹤，助推老百姓難題解決，提升新聞宣傳傳播效果。
4、深度融合，推進(jìn)全媒體傳播體系做大做強(qiáng)做優(yōu)
堅(jiān)持機(jī)制改革，建立適應(yīng)發(fā)展的運(yùn)行機(jī)制，制定《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社融媒體中心2021年運(yùn)行方案》和《關(guān)于加快推進(jìn)經(jīng)營(yíng)深度融合發(fā)展的意見(jiàn)》，整合原日?qǐng)?bào)、晚報(bào)采編隊(duì)伍和經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，實(shí)行一體化運(yùn)行。堅(jiān)持移動(dòng)優(yōu)先，持續(xù)擴(kuò)大融媒體矩陣優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》和《綿陽(yáng)觀察》頭部產(chǎn)品，重點(diǎn)辦好綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社官方微信、綿陽(yáng)政事、抖音號(hào)、手機(jī)報(bào)等新媒體平臺(tái)，托管運(yùn)營(yíng)好具有明顯社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的其他新媒體產(chǎn)品，形成集約高效的內(nèi)容生產(chǎn)體系和安全播控體系，確保新媒體矩陣優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大。報(bào)、網(wǎng)、端、微、屏融媒體矩陣用戶總數(shù)超過(guò)360萬(wàn)。爆款融媒作品不斷涌現(xiàn)，播放量千萬(wàn)+作品有10條，百萬(wàn)+作品多達(dá)130余條?！毒d陽(yáng)觀察》和《中國(guó)綿陽(yáng)新聞網(wǎng)》被納入國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布的最新版《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息稿源單位名單》，報(bào)社成為綿陽(yáng)唯一入選的稿源單位?！毒d陽(yáng)政事》被省委網(wǎng)信辦、省政府新聞辦等部門(mén)評(píng)為“微政四川2021年度優(yōu)秀政務(wù)公開(kāi)典型案例”。堅(jiān)持技術(shù)引領(lǐng)，打造市級(jí)技術(shù)平臺(tái)技術(shù)高地，大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目一期建設(shè)完成，《視覺(jué)綿陽(yáng)》圖片資源中心建成投用，全力爭(zhēng)取到一批網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，多媒體閱報(bào)欄播控系統(tǒng)及終端實(shí)現(xiàn)升級(jí)。
5、強(qiáng)化全流程精品意識(shí)，講好綿陽(yáng)故事傳遞綿陽(yáng)聲音
修定完善《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社優(yōu)秀作品獎(jiǎng)勵(lì)及外宣作品稿費(fèi)發(fā)放辦法》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社融媒體中心考核辦法》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社首席編輯、首席記者評(píng)選管理辦法》等激勵(lì)制度，出臺(tái)《<綿觀深壹度>原創(chuàng)精品稿件獎(jiǎng)勵(lì)辦法》和《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社融媒體中心報(bào)網(wǎng)質(zhì)量監(jiān)評(píng)實(shí)施辦法》，進(jìn)一步完善精品評(píng)選激勵(lì)機(jī)制與質(zhì)量評(píng)審機(jī)制，建立全流程精品創(chuàng)作管控同績(jī)效評(píng)價(jià)掛鉤機(jī)制。2021年，報(bào)社共獲市級(jí)、省級(jí)及其以上新聞獎(jiǎng)71件(次)115項(xiàng)(次)，作品獲獎(jiǎng)檔次和數(shù)量創(chuàng)近幾年來(lái)最好成績(jī)。其中，獲一等獎(jiǎng)共10件(次)19項(xiàng)(次)，《穿越時(shí)空的對(duì)話》榮獲“百年榮光”城市黨媒短視頻大賽一等獎(jiǎng)。激勵(lì)編采人員創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，加強(qiáng)報(bào)網(wǎng)端微全媒體平臺(tái)對(duì)外對(duì)上推送工作，提升外宣水平。一年來(lái)，編采人員在《人民日?qǐng)?bào)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)》《四川日?qǐng)?bào)》等國(guó)家、省級(jí)報(bào)刊和新華社客戶端、人民日?qǐng)?bào)客戶端、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、澎湃號(hào)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及客戶端共發(fā)布宣傳綿陽(yáng)重點(diǎn)稿件120余篇。全年推送學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)平臺(tái)稿件1151篇，其中被全國(guó)平臺(tái)采用22篇，被四川平臺(tái)采用889篇，采用率達(dá)77.2%，在全市各供稿單位中，長(zhǎng)期穩(wěn)居第一名。
6、珍惜榮譽(yù)，不忘初心砥礪前行
2021年，在全社干部職工的共同努力下，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社開(kāi)拓創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難，圓滿完成各項(xiàng)工作，取得了較好的成績(jī)，先后被市委市政府評(píng)為綿陽(yáng)市項(xiàng)目投資先進(jìn)單位、第八屆中國(guó)(綿陽(yáng))科技城國(guó)際科技博覽會(huì)先進(jìn)單位、綿陽(yáng)市雙擁工作先進(jìn)單位、全市全面深化改革工作先進(jìn)單位;被市委辦、市文明委等評(píng)為全市慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年活動(dòng)作出突出貢獻(xiàn)的單位、全市黨委系統(tǒng)信息工作先進(jìn)單位、綿陽(yáng)市最佳文明單位等;報(bào)社職工9人獲得市委市政府表彰先進(jìn)個(gè)人，包括綿陽(yáng)市抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)個(gè)人、第八屆科博會(huì)先進(jìn)個(gè)人等;13人被省市各部門(mén)授予全省報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理先進(jìn)個(gè)人、2020年“四川正能量網(wǎng)絡(luò)達(dá)人”、綿陽(yáng)市宣傳思想工作先進(jìn)個(gè)人、市直機(jī)關(guān)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員等榮譽(yù)稱號(hào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社無(wú)下屬二級(jí)單位。
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)4331.45萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少488.15萬(wàn)元，下降10.13%。主要變動(dòng)原因是事業(yè)收入減少373萬(wàn)元、投資收益減少256萬(wàn)元，融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目增加170萬(wàn)元。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)4331.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1266.48萬(wàn)元，占29.24%;事業(yè)收入2973.63萬(wàn)元，占68.65%;其他收入91.34萬(wàn)元，占2.11%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)4277.77萬(wàn)元，其中：基本支出3008.15萬(wàn)元，占70.32%;項(xiàng)目支出1269.62萬(wàn)元，占29.68%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1266.48萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加136.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12%。主要變動(dòng)原因是融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目增加170萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1266.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的29.61%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加136.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12%。主要變動(dòng)原因是融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目增加170萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1266.48萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.5萬(wàn)元，占0.04%;文化旅游體育與傳媒(類)支出1229.99萬(wàn)元，占97.12%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出35.99萬(wàn)元，占2.84%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1266.48，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng)):支出決算為849.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他新聞出版電影支出(項(xiàng))：支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))：支出決算為370萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為21.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))，支出決算為14.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出136.48萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)110.48萬(wàn)元，主要包括：撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，主要包括其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)財(cái)政撥款支出。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2021年，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社政府采購(gòu)支出總額41.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.77萬(wàn)元。主要用于采編及辦公設(shè)備購(gòu)置。授予中小企業(yè)合同金額41.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社共有車輛7輛，其中：其他用車7輛，其他用車主要是用于日常采訪業(yè)務(wù)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“融媒體大數(shù)據(jù)中心”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“綿陽(yáng)政事”3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，2021年特定目標(biāo)類部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件(第四部分)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng))：指反映圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。
11.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))：指反除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：指反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2021年度綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
2021年部門(mén)機(jī)構(gòu)無(wú)變動(dòng)，按《中共綿陽(yáng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(綿編發(fā)〔2014〕37號(hào))，設(shè)辦公室、總編室、計(jì)劃發(fā)展部、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、外宣部七個(gè)中層機(jī)構(gòu)和綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)編輯委員會(huì)、綿陽(yáng)晚報(bào)編輯委員會(huì)、中國(guó)綿陽(yáng)新聞網(wǎng)編輯委員會(huì)。
(一)機(jī)構(gòu)職能。
堅(jiān)持政治家辦報(bào)原則，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳綿陽(yáng)市委、市政府的重大決策、重要部署，為綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持、進(jìn)行宣傳引導(dǎo)。主要負(fù)責(zé)編輯出版《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》、《綿陽(yáng)晚報(bào)》;主辦多個(gè)新媒體平臺(tái)，其中包括中國(guó)綿陽(yáng)新聞網(wǎng)、綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社官方微信與微博、綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社戶外電子閱報(bào)欄、綿陽(yáng)黨政手機(jī)參考報(bào)、《綿陽(yáng)觀察》手機(jī)客戶端等。
(三)人員概況。
2021年年初在職人員148人，其中在編在職人員26人、社聘在職人員122人;年末在職人員142人，其中在編在職人員25人、社聘在職人員117人。年初、年末比，在編在職因去世減少1人，社聘人員因退休、離職減少5人。年末在編退休人員51人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
2021年本部門(mén)財(cái)政資金收入1266.48萬(wàn)元。
(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
2021年本部門(mén)財(cái)政資金支出1266.48萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效管理情況
(一)部門(mén)預(yù)算管理。
1-1-1.預(yù)算編制完整情況：自評(píng)得分3分。在預(yù)算編制上，為提高資金使用效益，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、突出重點(diǎn)、講求績(jī)效和收支平衡的原則，將所有收支全部納入部門(mén)預(yù)算編制管理。
1-1-2.績(jī)效目標(biāo)制定情況：自評(píng)得分5分。2021年度完成“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“綿陽(yáng)政事”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”4個(gè)項(xiàng)目，相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)要素編制完整，各項(xiàng)指標(biāo)均細(xì)化量化。
1-1-3.預(yù)算編制準(zhǔn)確性：自評(píng)得分8.02分。2021年年初部門(mén)預(yù)算編制基本科學(xué)準(zhǔn)確，全年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出調(diào)劑金額9.8%，均為年度項(xiàng)目追加預(yù)算。
1-2-1.預(yù)算執(zhí)行支出規(guī)范情況：自評(píng)得分5分。部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算，全年不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼現(xiàn)象，不存在超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支費(fèi)用的情況。分配專項(xiàng)資金履行集體決策程序并按程序報(bào)批。
1-2-2.預(yù)算執(zhí)行支出控制情況：自評(píng)得分2分。部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)中的“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”年初預(yù)算與決算偏差度為35%。
1-2-3.預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整情況：自評(píng)得分8.12分。部門(mén)不存在年末預(yù)算額度收回情況，存在年度部門(mén)預(yù)算調(diào)劑情況。
1-3-1.預(yù)算完成情況：自評(píng)得分8.61分。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出在6月、9月、11月、12月的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分別為45%、61%、73%、86%。
1-3-2.預(yù)算目標(biāo)完成情況：自評(píng)得分4.5分。2021年部門(mén)申報(bào)4個(gè)項(xiàng)目(含追加項(xiàng)目1個(gè))，實(shí)際完成項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，其中追加項(xiàng)目“融媒體大數(shù)據(jù)中心”為跨年度項(xiàng)目。
1-3-3.違規(guī)記錄情況：自評(píng)得分2分。依據(jù)上一年度巡視(察)、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果，在預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支等方面不存在違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
(二)綜合管理情況。
2-1-1.非稅收入政策執(zhí)行情況：本部門(mén)不涉及該項(xiàng)目。
2-1-2.非稅收入及時(shí)更新情況：本部門(mén)不涉及該項(xiàng)目。
2-1-3.非稅收入解繳情況：本部門(mén)不涉及該項(xiàng)目。
2-2-1.政府采購(gòu)預(yù)算管理情況：自評(píng)得分4分。年初部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算編制應(yīng)編盡編，全年不存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算采購(gòu)情況。
2-2-2.政府采購(gòu)實(shí)施情況：自評(píng)得分4分。政府采購(gòu)事項(xiàng)的方式、程序合規(guī)，不存在執(zhí)行進(jìn)度緩慢情況。
2-3-1.資產(chǎn)配置使用管理情況：自評(píng)得分6分。2021年新增資產(chǎn)配置預(yù)算與部門(mén)預(yù)算同步編制，在資產(chǎn)交付后及時(shí)納入固定資產(chǎn)核算，確保賬賬、賬實(shí)相符。且將新增資產(chǎn)全部納入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)動(dòng)態(tài)管理。
2-3-2.資產(chǎn)收益核算情況：自評(píng)得分2分。部門(mén)處置固定資產(chǎn)均按程序報(bào)批，處置收益及時(shí)足額上交財(cái)政，對(duì)外投資收益全部納入部門(mén)預(yù)算統(tǒng)一核算統(tǒng)一管理。
2-4-1.內(nèi)控制度建設(shè)情況：自評(píng)得分5分。部門(mén)內(nèi)控制度基本涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”、“收支業(yè)務(wù)”、“政府采購(gòu)業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“合同”等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)及實(shí)際工作需要及時(shí)更新完善相關(guān)內(nèi)控制度。
2-4-2.內(nèi)控制度執(zhí)行情況：自評(píng)得分3分。部門(mén)建立了“三重一大”決策制度，并按照分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡等基本措施。
2-5-1.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制執(zhí)行情況：本部門(mén)不涉及財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。
3-1-1.預(yù)算公開(kāi)情況：自評(píng)得分2分。2021年嚴(yán)格按照預(yù)算公開(kāi)工作的統(tǒng)一安排部署，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，按時(shí)將部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)，不斷提高信息公開(kāi)的質(zhì)量和實(shí)效。
3-1-2.決算公開(kāi)情況：自評(píng)得分2分。2021年嚴(yán)格按照決算公開(kāi)工作的統(tǒng)一安排部署，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，按時(shí)將部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)、決算等部門(mén)信息公開(kāi)。
3-2-1.績(jī)效結(jié)果整改情況：自評(píng)得分3分。2021年根據(jù)相關(guān)績(jī)效管理結(jié)果，部門(mén)及時(shí)改進(jìn)、完善相關(guān)管理政策。
3-2-2.結(jié)果應(yīng)用反饋情況：自評(píng)得分3分。2021年部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求向財(cái)政部門(mén)提交績(jī)效自評(píng)相關(guān)報(bào)告，并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果統(tǒng)籌納入次年部門(mén)預(yù)算申報(bào)中運(yùn)用。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分91.19分(不涉及非稅收入管理及財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)兩類總計(jì)12分的評(píng)分項(xiàng)目，涉及到的評(píng)分項(xiàng)目總分為88分)。2021年，部門(mén)嚴(yán)格按照年初批復(fù)預(yù)算認(rèn)真實(shí)施執(zhí)行, 做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等相關(guān)管理規(guī)定的要求，確保了本部門(mén)正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，從預(yù)算編制、執(zhí)行、綜合管理、整體效益四個(gè)方面檢查，2021年部門(mén)預(yù)算支出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，較好地完成了2021年目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
(二)存在問(wèn)題。
部門(mén)存在2021年預(yù)算編制不夠精準(zhǔn),績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)等問(wèn)題。
(三)改進(jìn)措施。
在今后的工作中,將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，使項(xiàng)目預(yù)算與工作結(jié)合更加緊密。嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)并按照項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度有計(jì)劃申請(qǐng)資金支付，定期開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,提高各項(xiàng)資金的使用效益。
附件：2021年度綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分明細(xì)表
附件2
綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社
2021年度政策(項(xiàng)目)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
(一)績(jī)效目標(biāo)情況。
2021年度我單位安排“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”4個(gè)財(cái)政撥款項(xiàng)目。計(jì)劃完成《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》5.2萬(wàn)份的印刷發(fā)行出版任務(wù)，完成《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》平臺(tái)1800條的信息發(fā)布任務(wù)， 其中融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目為2020年10月啟動(dòng)的跨年度項(xiàng)目，待完成項(xiàng)目建設(shè)后，融媒體大數(shù)據(jù)中心充分發(fā)揮傳統(tǒng)媒體內(nèi)容優(yōu)勢(shì)和新興技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)媒體與新興媒體在內(nèi)容、渠道、平臺(tái)、經(jīng)營(yíng)、管理全面打通，建立健全以新興媒體為引領(lǐng)的現(xiàn)代立體傳播體系。
(二)資金安排情況。
2021年度我單位通過(guò)市本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出1130萬(wàn)元，其中“報(bào)紙印刷”項(xiàng)目450萬(wàn)元、“報(bào)紙發(fā)行”項(xiàng)目250萬(wàn)元、“《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目60萬(wàn)元、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”項(xiàng)目370萬(wàn)元，年初項(xiàng)目預(yù)算資金年度內(nèi)全部按月均衡到位。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
我單位嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算資金管理相關(guān)規(guī)定，年度內(nèi)均按月、按項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度、按經(jīng)濟(jì)合同約定均衡支付，資金全部由財(cái)政國(guó)庫(kù)直接支付或授權(quán)支付。
(二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2021年度完成“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“綿陽(yáng)政事”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”4個(gè)預(yù)算項(xiàng)目支出，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1270萬(wàn)元，其中財(cái)政一般公共預(yù)算資金安排1130萬(wàn)元、其他資金安排140萬(wàn)元。項(xiàng)目全年執(zhí)行數(shù)為1269.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.97%。其中財(cái)政撥款項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為100%，其他資金執(zhí)行數(shù)為99.73%。“融媒體大數(shù)據(jù)中心”為2020年10月啟動(dòng)的跨年度項(xiàng)目。
(三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1、報(bào)紙印刷項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)520.00萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)450.00萬(wàn)元、其他資金預(yù)算數(shù)70.00萬(wàn)元，年末執(zhí)行數(shù)為520.00萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)450.00萬(wàn)元，其他資金執(zhí)行數(shù)70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障本部門(mén)高質(zhì)量地完成報(bào)紙印刷任務(wù)，圓滿完成市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)宣傳任務(wù)，為全面建設(shè)中國(guó)科技城和社會(huì)主義現(xiàn)代化綿陽(yáng)營(yíng)造了良好的輿論氛圍。
項(xiàng)目完成指標(biāo)：截止2021年12月31日保質(zhì)保量按時(shí)完成了《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》2021年全年5.2萬(wàn)份3336萬(wàn)對(duì)開(kāi)張印刷出版數(shù)量。
2、報(bào)紙發(fā)行項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)320.00萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)250.00萬(wàn)元、其他資金預(yù)算數(shù)70.00萬(wàn)元，年末執(zhí)行數(shù)為319.62萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)250.00萬(wàn)元，其他資金執(zhí)行數(shù)69.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.88%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障本部門(mén)完成全年報(bào)紙發(fā)行任務(wù)，保證黨委、政府的聲音得到及時(shí)有力傳遞。
項(xiàng)目完成指標(biāo)：截止2021年12月31日保質(zhì)保量按時(shí)完成了《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》2021年5.2萬(wàn)份的報(bào)紙發(fā)行任務(wù)。
3、《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)60.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成報(bào)道發(fā)布市委、市政府重大會(huì)議、重大活動(dòng)信息;市政府重要文件政策及解讀;全市重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況;市政府部門(mén)(單位)出臺(tái)的、政府信息公開(kāi)關(guān)系民生的重大事項(xiàng);縣市區(qū)重要新聞;重大突發(fā)事件信息發(fā)布;群眾關(guān)心關(guān)注熱點(diǎn)、重大民生問(wèn)題回應(yīng);政務(wù)微信微博中開(kāi)設(shè)重要時(shí)政、市內(nèi)要聞、政策解讀、新聞發(fā)布會(huì)、重點(diǎn)關(guān)注等欄目，底部菜單設(shè)置“重要會(huì)議”“權(quán)威發(fā)布”“我愛(ài)綿陽(yáng)”三個(gè)信息集成板塊，全年發(fā)布更新信息達(dá)到了綿陽(yáng)政事微信發(fā)布2653條，綿陽(yáng)發(fā)布微博發(fā)布2200條。2021年《綿陽(yáng)政事》被省委網(wǎng)信辦、省政府新聞辦等部門(mén)評(píng)為“微政四川2021年度優(yōu)秀政務(wù)公開(kāi)典型案例”。
項(xiàng)目完成指標(biāo)：截止2021年12月31日完成2021年采寫(xiě)、編發(fā)稿件(文、圖、音視頻)4853條。
4、融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目為2020年10月啟動(dòng)的跨年度項(xiàng)目，2021年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)370.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為370.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(二)項(xiàng)目效益分析。
報(bào)紙印刷項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)：完成市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)宣傳任務(wù)，為綿陽(yáng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供輿論支撐，對(duì)推進(jìn)各項(xiàng)工作起到促進(jìn)作用?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：為市委、市政府將重大決策和各項(xiàng)工作部署落到實(shí)處，為推動(dòng)各地各部門(mén)完成年度的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)營(yíng)造良好的輿論氛圍。且報(bào)紙可永久查閱。滿意度指標(biāo)：讀者滿意≥98%。
報(bào)紙發(fā)行項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)：保障報(bào)紙按時(shí)按質(zhì)出版發(fā)行，完成市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)宣傳任務(wù)，保證黨和政府的聲音得到有力的傳遞。對(duì)推進(jìn)各項(xiàng)工作起到促進(jìn)作用。可持續(xù)影響指標(biāo)：充分發(fā)揮報(bào)紙輿論引導(dǎo)作用，為市委、市政府將重大決策和各項(xiàng)工作部署落到實(shí)處，推動(dòng)各地各部門(mén)完成年度的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)營(yíng)造良好的輿論氛圍。且報(bào)紙可永久查閱。滿意度指標(biāo)：讀者滿意≥98%。
《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo):對(duì)宣傳市委、市政府中心工作、群眾關(guān)心政策、法規(guī)有促進(jìn)作用,更加突出政務(wù)公開(kāi)平臺(tái)屬性，凸顯重要政務(wù)信息發(fā)布;遵循新媒體傳播特性，適應(yīng)了新時(shí)代發(fā)展需要?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：得到了上級(jí)部門(mén)、人民群眾高度滿意及認(rèn)可，整體上已經(jīng)形成了一套比較成熟的模式，有效促進(jìn)宣傳工作的開(kāi)展，發(fā)揮輿論引導(dǎo)作用，推動(dòng)綿陽(yáng)加快發(fā)展。滿意度指標(biāo)：讀者滿意≥98%。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
我單位申報(bào)的報(bào)紙印刷、報(bào)紙發(fā)行、《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)和融媒體大數(shù)據(jù)中心4個(gè)項(xiàng)目完成年初預(yù)算的99.97%，基本完成年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
一、 績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
2021年我單位對(duì)“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用到次年的項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)及項(xiàng)目績(jī)效管理中，從運(yùn)行成本、管理效率等方面，衡量報(bào)社核心項(xiàng)目的實(shí)施效果。并按規(guī)定時(shí)限在門(mén)戶網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
附：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
附件文件下載：2021年度綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社部門(mén)決算
2021年度綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社部門(mén)決算公開(kāi)表
2021年度綿陽(yáng)市綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社單位決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2022年9月23日
第一部分 單位概況 4
一、職能簡(jiǎn)介 4
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況 4
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置 9
第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明 10
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 10
二、收入決算情況說(shuō)明 10
三、支出決算情況說(shuō)明 10
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 10
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 12
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 12
第三部分 名詞解釋 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 31
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一、職能簡(jiǎn)介
堅(jiān)持政治家辦報(bào)原則，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳綿陽(yáng)市委、市政府的重大決策、重要部署，為綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持、進(jìn)行宣傳引導(dǎo)。主要負(fù)責(zé)編輯出版《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》、《綿陽(yáng)晚報(bào)》;主辦多個(gè)新媒體平臺(tái)，其中包括中國(guó)綿陽(yáng)新聞網(wǎng)、《綿陽(yáng)觀察》手機(jī)新聞客戶端、綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社官方微信與微博、綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社戶外電子閱報(bào)欄、綿陽(yáng)黨政手機(jī)參考報(bào)等。
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
2021年，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中、六中全會(huì)精神和省委、市委全會(huì)精神、市第八次黨代會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央大政方針和省委市委決策部署，服務(wù)中心大局，進(jìn)一步提升新聞宣傳質(zhì)效，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，各項(xiàng)工作有力有序推進(jìn)，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，為全面建設(shè)中國(guó)科技城和社會(huì)主義現(xiàn)代化綿陽(yáng)提供了強(qiáng)有力的輿論支撐。
1、加強(qiáng)政治建設(shè)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨抓細(xì)抓牢抓實(shí)
始終把政治建設(shè)擺在首位，在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，努力做“兩個(gè)確立”的堅(jiān)決擁護(hù)者和“兩個(gè)維護(hù)”的堅(jiān)定踐行者。不斷加強(qiáng)理論武裝，固化第一議題制度，及時(shí)跟進(jìn)認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記最新重要指示批示、重要講話、重要文章，并深入貫徹落實(shí)，制定《中共綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社黨組2021年中心組學(xué)習(xí)安排意見(jiàn)》，全年舉行12次學(xué)習(xí)研討。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，縱深推進(jìn)從嚴(yán)治黨，增強(qiáng)拒腐防變能力，制定《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社黨組2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社黨組2021年落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作要點(diǎn)》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社領(lǐng)導(dǎo)班子2021年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施》，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，切實(shí)落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。
2、多措并舉，推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育走深走心走實(shí)
社黨組及時(shí)成立領(lǐng)導(dǎo)小組和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，制定黨史學(xué)習(xí)教育“1+8+N”工作方案。領(lǐng)導(dǎo)小組5次召開(kāi)會(huì)議，扎實(shí)推進(jìn)報(bào)社學(xué)習(xí)教育工作。及時(shí)購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放《習(xí)近平論中國(guó)共產(chǎn)黨歷史》、《中國(guó)共產(chǎn)黨簡(jiǎn)史》等指定學(xué)習(xí)材料、選學(xué)材料四批次、800余本，制作懸掛“光輝歷程”和“革命精神”黨史學(xué)習(xí)教育展板，設(shè)置黨史學(xué)習(xí)教育用書(shū)專柜。黨組切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)邀請(qǐng)專家培訓(xùn)、組織參加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、實(shí)踐培訓(xùn)多種方式，采取領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、普通黨員自主學(xué)、專題黨課輔導(dǎo)學(xué)、各個(gè)支部深入學(xué)、專題宣講促進(jìn)學(xué)等形式，引導(dǎo)全體黨員干部開(kāi)展“悅讀黨史”等活動(dòng)，組織“黨員記者講黨史”宣講比賽，有效開(kāi)展專題學(xué)習(xí)。開(kāi)展“民有所呼 我有所應(yīng)”民生調(diào)查采訪實(shí)踐活動(dòng)，辦好修建職工戶外停車棚、改造職工運(yùn)動(dòng)室、打造“綿報(bào)融媒空間”三件實(shí)事，深化黨員“雙報(bào)到”志愿服務(wù)活動(dòng)，積極踐行“我為群眾辦實(shí)事”。開(kāi)展“追尋紅色記憶 筑牢信仰之基”大型主題采訪活動(dòng)，推出120個(gè)版的慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年特刊，集中展示在黨的領(lǐng)導(dǎo)下綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得的巨大成就，集中展示綿陽(yáng)人民感黨恩、聽(tīng)黨話、跟黨走的決心。
3、守正創(chuàng)新，推進(jìn)新聞宣傳報(bào)道出新出彩出效
緊緊圍繞全市學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆六中全會(huì)精神、慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年活動(dòng)精神以及省委市委全會(huì)、市第八次黨代會(huì)精神，組織各媒體平臺(tái)開(kāi)設(shè)專題專欄，報(bào)道會(huì)議盛況，解讀會(huì)議精神，反映各地各部門(mén)貫徹落實(shí)情況。全年全媒體平臺(tái)共轉(zhuǎn)發(fā)《人民日?qǐng)?bào)》、《新華社》、《四川日?qǐng)?bào)》重要時(shí)政報(bào)道15000余篇(次)，完成市委市政府重要會(huì)議、重大活動(dòng)的宣傳報(bào)道4000余篇次，形成了融媒宣傳強(qiáng)勢(shì)合力。聚焦黨史學(xué)習(xí)教育、科技城建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展、“四大戰(zhàn)略”實(shí)施、疫情防控、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、污染防治等中心工作，精心策劃，在《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》《綿陽(yáng)觀察》等全媒體平臺(tái)推出《奮斗百年路 啟航新征程》《“十三五”綿陽(yáng)改革回眸》《聚力新階段 奮進(jìn)新征程 為全面建設(shè)中國(guó)科技城和社會(huì)主義現(xiàn)代化綿陽(yáng)不懈奮斗》《回望2021開(kāi)局之年看綿陽(yáng)》等重點(diǎn)專欄154 個(gè)，重點(diǎn)報(bào)道(典型報(bào)道、特別報(bào)道)122 組。全媒體平臺(tái)全年共采發(fā)重點(diǎn)專欄稿件8800余篇(條)，形成了網(wǎng)上網(wǎng)下一體、內(nèi)宣外宣聯(lián)動(dòng)的輿論強(qiáng)勢(shì)，充分發(fā)揮了黨媒意識(shí)形態(tài)、新聞?shì)浾撝麝嚨刈饔谩Ｒ劳形拿鞯浞冻鞘?、衛(wèi)生城市、民生實(shí)事、新聞熱線等專欄，聚焦百姓身邊事、關(guān)心事、揪心事，推出一大批有溫度、接地氣、有影響的民生稿件，釋疑解惑、回應(yīng)關(guān)切。在《綿陽(yáng)觀察》客戶端推出《綿小觀幫你忙》欄目，及時(shí)跟進(jìn)追蹤，助推老百姓難題解決，提升新聞宣傳傳播效果。
4、深度融合，推進(jìn)全媒體傳播體系做大做強(qiáng)做優(yōu)
堅(jiān)持機(jī)制改革，建立適應(yīng)發(fā)展的運(yùn)行機(jī)制，制定《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社融媒體中心2021年運(yùn)行方案》和《關(guān)于加快推進(jìn)經(jīng)營(yíng)深度融合發(fā)展的意見(jiàn)》，整合原日?qǐng)?bào)、晚報(bào)采編隊(duì)伍和經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，實(shí)行一體化運(yùn)行。堅(jiān)持移動(dòng)優(yōu)先，持續(xù)擴(kuò)大融媒體矩陣優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》和《綿陽(yáng)觀察》頭部產(chǎn)品，重點(diǎn)辦好綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社官方微信、綿陽(yáng)政事、抖音號(hào)、手機(jī)報(bào)等新媒體平臺(tái)，托管運(yùn)營(yíng)好具有明顯社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的其他新媒體產(chǎn)品，形成集約高效的內(nèi)容生產(chǎn)體系和安全播控體系，確保新媒體矩陣優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大。報(bào)、網(wǎng)、端、微、屏融媒體矩陣用戶總數(shù)超過(guò)360萬(wàn)。爆款融媒作品不斷涌現(xiàn)，播放量千萬(wàn)+作品有10條，百萬(wàn)+作品多達(dá)130余條?！毒d陽(yáng)觀察》和《中國(guó)綿陽(yáng)新聞網(wǎng)》被納入國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布的最新版《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息稿源單位名單》，報(bào)社成為綿陽(yáng)唯一入選的稿源單位。《綿陽(yáng)政事》被省委網(wǎng)信辦、省政府新聞辦等部門(mén)評(píng)為“微政四川2021年度優(yōu)秀政務(wù)公開(kāi)典型案例”。堅(jiān)持技術(shù)引領(lǐng)，打造市級(jí)技術(shù)平臺(tái)技術(shù)高地，大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目一期建設(shè)完成，《視覺(jué)綿陽(yáng)》圖片資源中心建成投用，全力爭(zhēng)取到一批網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，多媒體閱報(bào)欄播控系統(tǒng)及終端實(shí)現(xiàn)升級(jí)。
5、強(qiáng)化全流程精品意識(shí)，講好綿陽(yáng)故事傳遞綿陽(yáng)聲音
修定完善《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社優(yōu)秀作品獎(jiǎng)勵(lì)及外宣作品稿費(fèi)發(fā)放辦法》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社融媒體中心考核辦法》《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社首席編輯、首席記者評(píng)選管理辦法》等激勵(lì)制度，出臺(tái)《<綿觀深壹度>原創(chuàng)精品稿件獎(jiǎng)勵(lì)辦法》和《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社融媒體中心報(bào)網(wǎng)質(zhì)量監(jiān)評(píng)實(shí)施辦法》，進(jìn)一步完善精品評(píng)選激勵(lì)機(jī)制與質(zhì)量評(píng)審機(jī)制，建立全流程精品創(chuàng)作管控同績(jī)效評(píng)價(jià)掛鉤機(jī)制。2021年，報(bào)社共獲市級(jí)、省級(jí)及其以上新聞獎(jiǎng)71件(次)115項(xiàng)(次)，作品獲獎(jiǎng)檔次和數(shù)量創(chuàng)近幾年來(lái)最好成績(jī)。其中，獲一等獎(jiǎng)共10件(次)19項(xiàng)(次)，《穿越時(shí)空的對(duì)話》榮獲“百年榮光”城市黨媒短視頻大賽一等獎(jiǎng)。激勵(lì)編采人員創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，加強(qiáng)報(bào)網(wǎng)端微全媒體平臺(tái)對(duì)外對(duì)上推送工作，提升外宣水平。一年來(lái)，編采人員在《人民日?qǐng)?bào)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)》《四川日?qǐng)?bào)》等國(guó)家、省級(jí)報(bào)刊和新華社客戶端、人民日?qǐng)?bào)客戶端、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、澎湃號(hào)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及客戶端共發(fā)布宣傳綿陽(yáng)重點(diǎn)稿件120余篇。全年推送學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)平臺(tái)稿件1151篇，其中被全國(guó)平臺(tái)采用22篇，被四川平臺(tái)采用889篇，采用率達(dá)77.2%，在全市各供稿單位中，長(zhǎng)期穩(wěn)居第一名。
6、珍惜榮譽(yù)，不忘初心砥礪前行
2021年，在全社干部職工的共同努力下，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社開(kāi)拓創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難，圓滿完成各項(xiàng)工作，取得了較好的成績(jī)，先后被市委市政府評(píng)為綿陽(yáng)市項(xiàng)目投資先進(jìn)單位、第八屆中國(guó)(綿陽(yáng))科技城國(guó)際科技博覽會(huì)先進(jìn)單位、綿陽(yáng)市雙擁工作先進(jìn)單位、全市全面深化改革工作先進(jìn)單位;被市委辦、市文明委等評(píng)為全市慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年活動(dòng)作出突出貢獻(xiàn)的單位、全市黨委系統(tǒng)信息工作先進(jìn)單位、綿陽(yáng)市最佳文明單位等;報(bào)社職工9人獲得市委市政府表彰先進(jìn)個(gè)人，包括綿陽(yáng)市抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)個(gè)人、第八屆科博會(huì)先進(jìn)個(gè)人等;13人被省市各部門(mén)授予全省報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理先進(jìn)個(gè)人、2020年“四川正能量網(wǎng)絡(luò)達(dá)人”、綿陽(yáng)市宣傳思想工作先進(jìn)個(gè)人、市直機(jī)關(guān)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員等榮譽(yù)稱號(hào)。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)4331.45萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少488.15萬(wàn)元，下降10.13%。主要變動(dòng)原因是事業(yè)收入減少373萬(wàn)元、投資收益減少256萬(wàn)元，融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目增加170萬(wàn)元。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)4331.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1266.48萬(wàn)元，占29.24%;事業(yè)收入2973.63萬(wàn)元，占68.65%;其他收入91.34萬(wàn)元，占2.11%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)4277.77萬(wàn)元，其中：基本支出3008.15萬(wàn)元，占70.32%;項(xiàng)目支出1269.62萬(wàn)元，占29.68%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1266.48萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加136.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12%。主要變動(dòng)原因是增加融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目170萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1266.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的29.61%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加136.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12%。主要變動(dòng)原因是增加融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目170萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1266.48萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.5萬(wàn)元，占0.04%;文化旅游體育與傳媒(類)支出1229.99萬(wàn)元，占97.12%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出35.99萬(wàn)元，占2.84%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1266.48，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng)):支出決算為849.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他新聞出版電影支出(項(xiàng))：支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))：支出決算為370萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為21.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))，支出決算為14.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出136.48萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)110.48萬(wàn)元，主要包括：撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，主要包括其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)財(cái)政撥款支出。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2021年，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社政府采購(gòu)支出總額41.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.77萬(wàn)元。主要用于采編及辦公設(shè)備購(gòu)置。授予中小企業(yè)合同金額41.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社共有車輛7輛，其中：其他用車7輛，主要是用于日常采訪業(yè)務(wù)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“融媒體大數(shù)據(jù)中心”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“綿陽(yáng)政事”3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，2021年特定目標(biāo)類部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件(第四部分)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng))：指反映圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。
11.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))：指反除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：指反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2021年度綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、單位概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
2021年部門(mén)機(jī)構(gòu)無(wú)變動(dòng)，按《中共綿陽(yáng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(綿編發(fā)〔2014〕37號(hào))，設(shè)辦公室、總編室、計(jì)劃發(fā)展部、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、外宣部七個(gè)中層機(jī)構(gòu)和綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)編輯委員會(huì)、綿陽(yáng)晚報(bào)編輯委員會(huì)、中國(guó)綿陽(yáng)新聞網(wǎng)編輯委員會(huì)。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
堅(jiān)持政治家辦報(bào)原則，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，宣傳黨的路線方針政策，宣傳綿陽(yáng)市委、市政府的重大決策、重要部署，為綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持、進(jìn)行宣傳引導(dǎo)。主要負(fù)責(zé)編輯出版《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》、《綿陽(yáng)晚報(bào)》;主辦多個(gè)新媒體平臺(tái)，其中包括中國(guó)綿陽(yáng)新聞網(wǎng)、綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社官方微信與微博、綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社戶外電子閱報(bào)欄、綿陽(yáng)黨政手機(jī)參考報(bào)、《綿陽(yáng)觀察》手機(jī)客戶端等。
(三)人員概況。
2021年年初在職人員148人，其中在編在職人員26人、社聘在職人員122人;年末在職人員142人，其中在編在職人員25人、社聘在職人員117人。年初、年末比，在編在職因去世減少1人，社聘人員因退休、離職減少5人。年末在編退休人員51人。
二、單位財(cái)政資金收支情況
(一)單位財(cái)政資金收入情況。
2021年本單位財(cái)政資金收入1266.48萬(wàn)元。
(二)單位財(cái)政資金支出情況。
2021年本單位財(cái)政資金支出1266.48萬(wàn)元。
三、單位整體支出績(jī)效管理情況
(一)單位預(yù)算管理。
1-1-1.預(yù)算編制完整情況：自評(píng)得分3分。在預(yù)算編制上，為提高資金使用效益，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、突出重點(diǎn)、講求績(jī)效和收支平衡的原則，將所有收支全部納入部門(mén)預(yù)算編制管理。
1-1-2.績(jī)效目標(biāo)制定情況：自評(píng)得分5分。2021年度完成“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“綿陽(yáng)政事”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”4個(gè)項(xiàng)目，相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)要素編制完整，各項(xiàng)指標(biāo)均細(xì)化量化。
1-1-3.預(yù)算編制準(zhǔn)確性：自評(píng)得分8.02分。2021年年初部門(mén)預(yù)算編制基本科學(xué)準(zhǔn)確，全年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出調(diào)劑金額9.8%，均為年度項(xiàng)目追加預(yù)算。
1-2-1.預(yù)算執(zhí)行支出規(guī)范情況：自評(píng)得分5分。部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算，全年不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼現(xiàn)象，不存在超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支費(fèi)用的情況。分配專項(xiàng)資金履行集體決策程序并按程序報(bào)批。
1-2-2.預(yù)算執(zhí)行支出控制情況：自評(píng)得分2分。部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)中的“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”年初預(yù)算與決算偏差度為35%。
1-2-3.預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整情況：自評(píng)得分8.12分。部門(mén)不存在年末預(yù)算額度收回情況，存在年度部門(mén)預(yù)算調(diào)劑情況。
1-3-1.預(yù)算完成情況：自評(píng)得分8.61分。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出在6月、9月、11月、12月的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分別為45%、61%、73%、86%。
1-3-2.預(yù)算目標(biāo)完成情況：自評(píng)得分4.5分。2021年部門(mén)申報(bào)4個(gè)項(xiàng)目(含追加項(xiàng)目1個(gè))，實(shí)際完成項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，其中追加項(xiàng)目“融媒體大數(shù)據(jù)中心”為跨年度項(xiàng)目。
1-3-3.違規(guī)記錄情況：自評(píng)得分2分。依據(jù)上一年度巡視(察)、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果，在預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支等方面不存在違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
(二)綜合管理情況。
2-1-1.非稅收入政策執(zhí)行情況：本部門(mén)不涉及該項(xiàng)目。
2-1-2.非稅收入及時(shí)更新情況：本部門(mén)不涉及該項(xiàng)目。
2-1-3.非稅收入解繳情況：本部門(mén)不涉及該項(xiàng)目。
2-2-1.政府采購(gòu)預(yù)算管理情況：自評(píng)得分4分。年初部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算編制應(yīng)編盡編，全年不存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算采購(gòu)情況。
2-2-2.政府采購(gòu)實(shí)施情況：自評(píng)得分4分。政府采購(gòu)事項(xiàng)的方式、程序合規(guī)，不存在執(zhí)行進(jìn)度緩慢情況。
2-3-1.資產(chǎn)配置使用管理情況：自評(píng)得分6分。2021年新增資產(chǎn)配置預(yù)算與部門(mén)預(yù)算同步編制，在資產(chǎn)交付后及時(shí)納入固定資產(chǎn)核算，確保賬賬、賬實(shí)相符。且將新增資產(chǎn)全部納入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)動(dòng)態(tài)管理。
2-3-2.資產(chǎn)收益核算情況：自評(píng)得分2分。部門(mén)處置固定資產(chǎn)均按程序報(bào)批，處置收益及時(shí)足額上交財(cái)政，對(duì)外投資收益全部納入部門(mén)預(yù)算統(tǒng)一核算統(tǒng)一管理。
2-4-1.內(nèi)控制度建設(shè)情況：自評(píng)得分5分。部門(mén)內(nèi)控制度基本涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”、“收支業(yè)務(wù)”、“政府采購(gòu)業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“合同”等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)及實(shí)際工作需要及時(shí)更新完善相關(guān)內(nèi)控制度。
2-4-2.內(nèi)控制度執(zhí)行情況：自評(píng)得分3分。部門(mén)建立了“三重一大”決策制度，并按照分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡等基本措施。
2-5-1.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制執(zhí)行情況：本部門(mén)不涉及財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。
3-1-1.預(yù)算公開(kāi)情況：自評(píng)得分2分。2021年嚴(yán)格按照預(yù)算公開(kāi)工作的統(tǒng)一安排部署，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，按時(shí)將部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)，不斷提高信息公開(kāi)的質(zhì)量和實(shí)效。
3-1-2.決算公開(kāi)情況：自評(píng)得分2分。2021年嚴(yán)格按照決算公開(kāi)工作的統(tǒng)一安排部署，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，按時(shí)將部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)、決算等部門(mén)信息公開(kāi)。
3-2-1.績(jī)效結(jié)果整改情況：自評(píng)得分3分。2021年根據(jù)相關(guān)績(jī)效管理結(jié)果，部門(mén)及時(shí)改進(jìn)、完善相關(guān)管理政策。
3-2-2.結(jié)果應(yīng)用反饋情況：自評(píng)得分3分。2021年部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求向財(cái)政部門(mén)提交績(jī)效自評(píng)相關(guān)報(bào)告，并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果統(tǒng)籌納入次年部門(mén)預(yù)算申報(bào)中運(yùn)用。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分91.19分(不涉及非稅收入管理及財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)兩類總計(jì)12分的評(píng)分項(xiàng)目，涉及到的評(píng)分項(xiàng)目總分為88分)。2021年，部門(mén)嚴(yán)格按照年初批復(fù)預(yù)算認(rèn)真實(shí)施執(zhí)行, 做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等相關(guān)管理規(guī)定的要求，確保了本部門(mén)正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，從預(yù)算編制、執(zhí)行、綜合管理、整體效益四個(gè)方面檢查，2021年部門(mén)預(yù)算支出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，較好地完成了2021年目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
(三)存在問(wèn)題。
部門(mén)存在2021年預(yù)算編制不夠精準(zhǔn),績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)等問(wèn)題。
(四)改進(jìn)措施。
在今后的工作中,將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，使項(xiàng)目預(yù)算與工作結(jié)合更加緊密。嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)并按照項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度有計(jì)劃申請(qǐng)資金支付，定期開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,提高各項(xiàng)資金的使用效益。
附件：2021年度綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分明細(xì)表
下載附件：2021年度綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分明細(xì)表
附件2
綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)社
2021年度政策(項(xiàng)目)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
(一)績(jī)效目標(biāo)情況。
2021年度我單位安排“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”4個(gè)財(cái)政撥款項(xiàng)目。計(jì)劃完成《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》5.2萬(wàn)份的印刷發(fā)行出版任務(wù)，完成《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》平臺(tái)1800條的信息發(fā)布任務(wù)， 其中融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目為2020年10月啟動(dòng)的跨年度項(xiàng)目，待完成項(xiàng)目建設(shè)后，融媒體大數(shù)據(jù)中心充分發(fā)揮傳統(tǒng)媒體內(nèi)容優(yōu)勢(shì)和新興技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)媒體與新興媒體在內(nèi)容、渠道、平臺(tái)、經(jīng)營(yíng)、管理全面打通，建立健全以新興媒體為引領(lǐng)的現(xiàn)代立體傳播體系。
(二)資金安排情況。
2021年度我單位通過(guò)市本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出1130萬(wàn)元，其中“報(bào)紙印刷”項(xiàng)目450萬(wàn)元、“報(bào)紙發(fā)行”項(xiàng)目250萬(wàn)元、“《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目60萬(wàn)元、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”項(xiàng)目370萬(wàn)元，年初項(xiàng)目預(yù)算資金年度內(nèi)全部按月均衡到位。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
我單位嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算資金管理相關(guān)規(guī)定，年度內(nèi)均按月、按項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度、按經(jīng)濟(jì)合同約定均衡支付，資金全部由財(cái)政國(guó)庫(kù)直接支付或授權(quán)支付。
(二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
2021年度完成“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“綿陽(yáng)政事”、“融媒體大數(shù)據(jù)中心”4個(gè)預(yù)算項(xiàng)目支出，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1270萬(wàn)元，其中財(cái)政一般公共預(yù)算資金安排1130萬(wàn)元、其他資金安排140萬(wàn)元。項(xiàng)目全年執(zhí)行數(shù)為1269.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.97%。其中財(cái)政撥款項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為100%，其他資金執(zhí)行數(shù)為99.73%。“融媒體大數(shù)據(jù)中心”為2020年10月啟動(dòng)的跨年度項(xiàng)目。
(三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1、報(bào)紙印刷項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)520.00萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)450.00萬(wàn)元、其他資金預(yù)算數(shù)70.00萬(wàn)元，年末執(zhí)行數(shù)為520.00萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)450.00萬(wàn)元，其他資金執(zhí)行數(shù)70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障本部門(mén)高質(zhì)量地完成報(bào)紙印刷任務(wù)，圓滿完成市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)宣傳任務(wù)，為全面建設(shè)中國(guó)科技城和社會(huì)主義現(xiàn)代化綿陽(yáng)營(yíng)造了良好的輿論氛圍。
項(xiàng)目完成指標(biāo)：截止2021年12月31日保質(zhì)保量按時(shí)完成了《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》2021年全年5.2萬(wàn)份3336萬(wàn)對(duì)開(kāi)張印刷出版數(shù)量。
2、報(bào)紙發(fā)行項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)320.00萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)250.00萬(wàn)元、其他資金預(yù)算數(shù)70.00萬(wàn)元，年末執(zhí)行數(shù)為319.62萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)250.00萬(wàn)元，其他資金執(zhí)行數(shù)69.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.88%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障本部門(mén)完成全年報(bào)紙發(fā)行任務(wù)，保證黨委、政府的聲音得到及時(shí)有力傳遞。
項(xiàng)目完成指標(biāo)：截止2021年12月31日保質(zhì)保量按時(shí)完成了《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》2021年5.2萬(wàn)份的報(bào)紙發(fā)行任務(wù)。
3、《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)60.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成報(bào)道發(fā)布市委、市政府重大會(huì)議、重大活動(dòng)信息;市政府重要文件政策及解讀;全市重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況;市政府部門(mén)(單位)出臺(tái)的、政府信息公開(kāi)關(guān)系民生的重大事項(xiàng);縣市區(qū)重要新聞;重大突發(fā)事件信息發(fā)布;群眾關(guān)心關(guān)注熱點(diǎn)、重大民生問(wèn)題回應(yīng);政務(wù)微信微博中開(kāi)設(shè)重要時(shí)政、市內(nèi)要聞、政策解讀、新聞發(fā)布會(huì)、重點(diǎn)關(guān)注等欄目，底部菜單設(shè)置“重要會(huì)議”“權(quán)威發(fā)布”“我愛(ài)綿陽(yáng)”三個(gè)信息集成板塊，全年發(fā)布更新信息達(dá)到了綿陽(yáng)政事微信發(fā)布2653條，綿陽(yáng)發(fā)布微博發(fā)布2200條。2021年《綿陽(yáng)政事》被省委網(wǎng)信辦、省政府新聞辦等部門(mén)評(píng)為“微政四川2021年度優(yōu)秀政務(wù)公開(kāi)典型案例”。
項(xiàng)目完成指標(biāo)：截止2021年12月31日完成2021年采寫(xiě)、編發(fā)稿件(文、圖、音視頻)4853條。
4、融媒體大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目為2020年10月啟動(dòng)的跨年度項(xiàng)目，2021年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)370.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為370.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
(四)項(xiàng)目效益分析。
報(bào)紙印刷項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)：完成市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)宣傳任務(wù)，為綿陽(yáng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供輿論支撐，對(duì)推進(jìn)各項(xiàng)工作起到促進(jìn)作用?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：為市委、市政府將重大決策和各項(xiàng)工作部署落到實(shí)處，為推動(dòng)各地各部門(mén)完成年度的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)營(yíng)造良好的輿論氛圍。且報(bào)紙可永久查閱。滿意度指標(biāo)：讀者滿意≥98%。
報(bào)紙發(fā)行項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)：保障報(bào)紙按時(shí)按質(zhì)出版發(fā)行，完成市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)宣傳任務(wù)，保證黨和政府的聲音得到有力的傳遞。對(duì)推進(jìn)各項(xiàng)工作起到促進(jìn)作用?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：充分發(fā)揮報(bào)紙輿論引導(dǎo)作用，為市委、市政府將重大決策和各項(xiàng)工作部署落到實(shí)處，推動(dòng)各地各部門(mén)完成年度的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)營(yíng)造良好的輿論氛圍。且報(bào)紙可永久查閱。滿意度指標(biāo)：讀者滿意≥98%。
《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo):對(duì)宣傳市委、市政府中心工作、群眾關(guān)心政策、法規(guī)有促進(jìn)作用,更加突出政務(wù)公開(kāi)平臺(tái)屬性，凸顯重要政務(wù)信息發(fā)布;遵循新媒體傳播特性，適應(yīng)了新時(shí)代發(fā)展需要?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：得到了上級(jí)部門(mén)、人民群眾高度滿意及認(rèn)可，整體上已經(jīng)形成了一套比較成熟的模式，有效促進(jìn)宣傳工作的開(kāi)展，發(fā)揮輿論引導(dǎo)作用，推動(dòng)綿陽(yáng)加快發(fā)展。滿意度指標(biāo)：讀者滿意≥98%。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
我單位申報(bào)的報(bào)紙印刷、報(bào)紙發(fā)行、《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)和融媒體大數(shù)據(jù)中心4個(gè)項(xiàng)目完成年初預(yù)算的99.97%，基本完成年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
一、 績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
2021年我單位對(duì)“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“《綿陽(yáng)政事》《綿陽(yáng)發(fā)布》工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用到次年的項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)及項(xiàng)目績(jī)效管理中，從運(yùn)行成本、管理效率等方面，衡量報(bào)社核心項(xiàng)目的實(shí)施效果。并按規(guī)定時(shí)限在門(mén)戶網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
下載 附：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
