目錄
公開時間：2025年9月23日
第一部分 單位概況04
一、主要職責04
二、機構(gòu)設(shè)置05
第二部分 2024年度單位決算情況說明06
一、收入支出決算總體情況說明06
二、收入決算情況說明06
三、支出決算情況說明06
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明06
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明07
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明08
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明08
八、政府性基金預算支出決算情況說明08
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明08
十、其他重要事項的情況說明08
第三部分 名詞解釋10
第四部分 附件13
第五部分 附表21
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責
1.貫徹落實黨和國家在新聞宣傳方面的路線、方針、政策，堅持移動優(yōu)先戰(zhàn)略，合理配置各類媒體資源，加強新聞宣傳和管理，進一步提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。
2.圍繞市委、市政府中心工作，堅持以正面宣傳、團結(jié)鼓勁為主，積極開展新聞宣傳和輿論監(jiān)督，發(fā)揮新聞宣傳主陣地作用，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供輿論支持。
3.負責中共綿陽市委機關(guān)報《綿陽日報》的編輯出版發(fā)行；按照國家標準建設(shè)廣播電臺、電視臺，按照許可證及有關(guān)規(guī)定制作、播放和轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目，負責廣播頻率、電視頻道的運營；負責網(wǎng)站、微博、微信、移動客戶端等新媒體的建設(shè)、運營和維護；負責各媒體平臺新聞、信息、視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全刊發(fā)（播）。
4.依法開展媒體廣告發(fā)布、利用媒體資源為社會（客戶）提供各類宣傳品制作、網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)新媒體代維運營技術(shù)服務(wù)；
5.組織開展上宣工作，積極與央省新聞媒體溝通和交流，宣傳推廣綿陽;
6.完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
綿陽日報社屬一級預算單位，無下屬二級預算單位。
第二部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計分別為5260.41萬元、5000.68萬元。與2023年相比，收、支總計各減少1426.10萬元、1848.99萬元，分別下降21.33%、26.66%。主要變動原因，收入主要是日報社新選址劃撥用地差額、日報社運維補助等財政一次性項目減少及廣告入減少，支出主要是財政一次性項目減少、事業(yè)收入減少相應(yīng)稅金及附加減少及當期人員經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2024年本年收入合計5260.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1505.10萬元，占28.61%；事業(yè)收入3623.58萬元，占68.89%；其他收入131.74萬元，占2.50%。
三、支出決算情況說明
2024年本年支出合計5000.68萬元，其中：基本支出3597.72萬元，占71.94%；項目支出1402.96萬元，占28.06%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年財政撥款收、支總計1505.10萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少756.27萬元，下降33.44%。主要變動原因是減少財政一次性項目，日報社新選址劃撥用地差額、日報社運維補助。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年一般公共預算財政撥款支出1505.10萬元，占本年支出合計的30.10%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款支出增加221.77萬元，增長17.28%。主要變動原因是增加信息公開工作經(jīng)費、科博會項目經(jīng)費。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共預算財政撥款支出1505.10萬元，占本年支出合計的30.10%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款支出增加221.77萬元，增長17.28%。主要變動原因是增加信息公開工作經(jīng)費、科博會項目經(jīng)費。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2024年一般公共預算支出決算數(shù)為1505.10，完成預算100%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）:支出決算為1306.00萬元，完成預算100%；其他新聞出版電影支出（項）:支出決算為8.00萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為178.77萬元，完成預算100%；撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為12.33萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款基本支出207.10萬元，其中：
人員經(jīng)費191.10萬元，主要包括：撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費16.00萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2024年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2024年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年，綿陽日報社機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2023年決算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
2024年，綿陽日報社政府采購支出總額22.56萬元，其中：政府采購貨物支出22.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采編及辦公業(yè)務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額20.55萬元，占政府采購支出總額的91.09%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，綿陽日報社共有車輛8輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是用于日常采訪業(yè)務(wù)。單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2024年度預算編制階段，組織對“報紙印刷”、“報紙發(fā)行”、“《綿陽政事》微信、《綿陽發(fā)布》微博”、“信息公開工作經(jīng)費”項目，對4個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，對4個項目開展績效監(jiān)控，組織對4個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）：指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復制和發(fā)行等方面的支出。
11.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：指反除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
綿陽市綿陽日報社
2024年度政策（項目）支出績效自評報告
一、項目基本情況
2024年度，我單位實施項目8個（部門項目4個，其他運轉(zhuǎn)類項目4個），資金范圍涵蓋一般公共預算，預算資金1,768.00萬元（市級財政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元）。其中：一般公共預算項目8個，預算資金1,768.00萬元（市級財政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元）。
二、項目管理與績效目標完成情況分析
?。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。
2024年度，我單位實施項目8個（部門項目4個，其他運轉(zhuǎn)類項目4個），實施項目預算執(zhí)行1,402.96萬元（市級財政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元），預算執(zhí)行率79.35%。其中：一般公共預算項目8個，預算執(zhí)行1,402.96萬元（ 市級財政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元），預算執(zhí)行率79.35%。
?。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。
通過自評反映，我單位全年8個項目年度總體績效目標全部完成6個，占75.00%；未完成2個，占25.00%。其中一般公共預算項目8個，全部完成6個，占75.00%；未完成2個，占25.00%。
?。ㄈ╉椖浚Q策與過程）管理分析。
項目管理評價具體明細情況（見附件1）。
通過自評反映，我單位全年項目8個（其中部門項目4個，其他運轉(zhuǎn)類項目4個）。項目（決策與過程）管理綜合評價平均得分93.38，等級為：優(yōu)。其中管理評價得分高于平均分項目6個，占比75.00%，得分低于平均分項目2個，占比25.00%。
（四）績效指標完成情況分析。
1.數(shù)量指標。
通過自評反映，我單位全年8個項目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標共計13個，全部完成10個，占76.92%；未完成3個，占23.08%。其中一般公共預算項目數(shù)量指標13個，全部完成10個，占76.92%；未完成3個，占23.08%。
2.質(zhì)量指標。
通過自評反映，我單位全年8個項目涉及年度產(chǎn)出質(zhì)量指標共計5個，完成質(zhì)量達100-90(含)%的指標4個，占80.00%；完成質(zhì)量達60-0%的指標1個，占20.00%。其中一般公共預算項目質(zhì)量指標5個，完成質(zhì)量達100-90(含)%的指標4個，占80.00%；完成質(zhì)量達60-0%的指標1個，占20.00%。
3.時效指標。
通過自評反映，我單位全年8個項目涉及年度產(chǎn)出時效指標共計8個，按時完成6個，占75.00%；未按時完成2個，占25.00%。其中一般公共預算項目質(zhì)量指標8個，按時完成6個，占75.00%；未按時完成2個，占25.00%；。
4.成本指標。
通過自評反映，我單位全年8個項目涉及年度產(chǎn)出成本指標共計9個，全部完成7個，占77.78%；未完成2個，占22.22%。其中一般公共預算項目成本指標9個，全部完成7個，占77.78%；未完成2個，占22.22%。
(五）項目效益分析。
1.經(jīng)濟效益指標。
通過自評反映，我單位全年8個項目均不涉及經(jīng)濟效益指標。
2.社會效益指標。
通過自評反映，我單位全年8個項目涉及社會效益指標共計8個，優(yōu)秀的指標6個，占75.00%；差級指標2個，占25.00%。其中一般公共預算項目社會效益指標8個，優(yōu)秀的指標6個，占75.00%；差級指標2個，占25.00%。
3.生態(tài)效益指標。
通過自評反映，我單位全年8個項目均不涉及生態(tài)效益指標。
4.可持續(xù)效益指標。
通過自評反映，我單位全年8個項目涉及可持續(xù)效益指標共計5個，可持續(xù)4個，占80.00%；持續(xù)效果一般1個，占20.00%。其中一般公共預算項目可持續(xù)效益5個，可持續(xù)4個，占80.00%；持續(xù)效果一般1個，占20.00%。
5.滿意度指標。
通過自評反映，我單位全年8個項目涉及滿意度指標共計8個，滿意度達100-90(含)%的指標6個，占75.00%；滿意度達60-0(含)%的指標2個，占25.00%。其中一般公共預算項目滿意度指標8個，滿意度達100-90(含)%的指標6個，占75.00%；滿意度達60-0(含)%的指標2個，占25.00%。
三、評價結(jié)論
?。ㄒ唬┙Y(jié)合評價結(jié)論。
項目綜合評價結(jié)論明細情況表（見附件2）。
通過自評反映，我單位全年項目8個（其中部門項目4個，其他運轉(zhuǎn)類項目4個），項目綜合評價平均得分80.49，等級為：良。其中綜合評價得分高于平均分項目6個，占比75.00%，得分低于平均分項目2個，占比25.00%。
?。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)情況。
按照《關(guān)于開展2024年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》〔綿財績【2025】4號）通知要求，評價工作組根據(jù)《綿陽市財政政策（項目）支出績效自評指標體系》，結(jié)合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關(guān)資料，對2024年度績效目標進行認真梳理，從投入、過程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績效核心指標，依據(jù)評分標準進行評價。
績效目標實現(xiàn)評價具體情況自評表（見附件3）。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
?。ㄒ唬┢x績效目標的原因。
所有項目中，綜合評價得分低于平均分項目有2個，主要原因：一是外宣經(jīng)費項目施實過程中，發(fā)現(xiàn)無法達到預期效果，該項目當年未施實。二是市級融媒體客戶端建設(shè)項目為年末追加項目，相關(guān)工作和資金結(jié)算需結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度實施。
?。ǘ┫乱徊礁倪M措施。針對自評反映問題，提出如下改進措施。
一是強化預算管理，加強與業(yè)務(wù)部門緊密溝通配合，做好事前績效績效評估和事中監(jiān)控，做到績效管理規(guī)范化、常態(tài)化，更加科學合理理地制定各項指標，保證項目順利實施，達到預期效果。二是加強預算執(zhí)行力度，合理規(guī)劃資金使用，提升預算資金使用效率，提高預算執(zhí)行率。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
?。ㄒ唬┢x績效目標的原因。
所有項目中，綜合評價得分低于平均分項目有2個，主要原因：一是外宣經(jīng)費項目施實過程中，發(fā)現(xiàn)無法達到預期效果，該項目當年未施實。二是市級融媒體客戶端建設(shè)項目為年末追加項目，相關(guān)工作和資金結(jié)算需結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度實施。
?。ǘ┫乱徊礁倪M措施。針對自評反映問題，提出如下改進措施。
一是強化預算管理，加強與業(yè)務(wù)部門緊密溝通配合，做好事前績效績效評估和事中監(jiān)控，做到績效管理規(guī)范化、常態(tài)化，更加科學合理理地制定各項指標，保證項目順利實施，達到預期效果。二是加強預算執(zhí)行力度，合理規(guī)劃資金使用，提升預算資金使用效率，提高預算執(zhí)行率。
六、其他需要說明的問題
無。
附件1：綿陽日報社項目（決策與過程）管理評價明細情況表
附件2：綿陽日報社項目綜合評價結(jié)論明細情況表
附件3：綿陽日報社部門預算項目支出績效自評表
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
附件下載：
